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老師上個(gè)月的成本錯(cuò)了，這個(gè)月來調(diào)整怎么做分錄？

84784957| 提問時(shí)間：2021 12/08 11:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上個(gè)月的成本錯(cuò)了，是多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？
2021 12/08 11:14
84784957
2021 12/08 11:15
多轉(zhuǎn)了，老師
鄒老師
2021 12/08 11:16
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784957
2021 12/08 11:21
直接這樣反沖嗎，可是這部分成本的收入，要做在這個(gè)月，那我先做了反沖再做了成本，利潤(rùn)不是沒變？
鄒老師
2021 12/08 11:22
你好，是直接這樣反沖。 這部分成本對(duì)應(yīng)的收入，是做到上個(gè)月了，而不是這個(gè)月啊?
84784957
2021 12/08 11:30
這部分成本的對(duì)應(yīng)收入是做到這個(gè)月的，所以上個(gè)月的成本才是多轉(zhuǎn)了的老師
84784957
2021 12/08 11:31
這部分成本的對(duì)應(yīng)收入是做到這個(gè)月的，所以上個(gè)月的成本才說多轉(zhuǎn)了的老師
鄒老師
2021 12/08 11:33
你好，上個(gè)月的成本多結(jié)轉(zhuǎn)，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 你之前的描述也沒有提到（這部分成本的對(duì)應(yīng)收入是做到這個(gè)月的）
84784957
2021 12/08 11:41
所以我后面補(bǔ)充了的嘛，那現(xiàn)在要怎么做分錄呢？
鄒老師
2021 12/08 11:41
你好，上個(gè)月的成本多結(jié)轉(zhuǎn)，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （這個(gè)就是現(xiàn)在做的調(diào)整分錄?。?/div>
84784957
2021 12/08 12:07
老師?我想這個(gè)月體現(xiàn)真實(shí)的當(dāng)月利潤(rùn)，如果沖了，因?yàn)檫@個(gè)對(duì)應(yīng)收入是這個(gè)月的，又要做個(gè)正數(shù)的成本，這樣利潤(rùn)偏高了怎么辦？
鄒老師
2021 12/08 13:07
你好，上個(gè)月的成本多結(jié)轉(zhuǎn)，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)是沖銷成本，是減少成本，而不是正數(shù)的成本啊?
84784957
2021 12/08 13:20
是的，我是先沖減了上月多做的成本，因?yàn)檫@個(gè)月的收入是對(duì)應(yīng)這個(gè)成本的，那我不是還要把這個(gè)成本做進(jìn)去，這樣一正一負(fù)，那這個(gè)當(dāng)月的利潤(rùn)就偏高了吧 我是想體現(xiàn)這個(gè)月的真實(shí)利潤(rùn)
鄒老師
2021 12/08 13:24
你好，你上個(gè)月多做了成本，這個(gè)月就需要把多做的成本沖銷 想體現(xiàn)這個(gè)月的真實(shí)利潤(rùn)，那就只能暫時(shí)不調(diào)整，等到之后月份再?zèng)_銷，否則沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么都會(huì)影響這個(gè)月的利潤(rùn)的
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