問(wèn)題已解決

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月做的主營(yíng)業(yè)收入的分錄有誤，結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要調(diào)整，這個(gè)月怎么做分錄

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/07 14:54
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 直接沖掉上月錯(cuò)誤的分錄，科目相同，金額負(fù)數(shù)。這月再按正確的來(lái)做就可以了。
2020 06/07 14:55
84785015
2020 06/07 14:57
但是這個(gè)分錄對(duì)所得稅銷(xiāo)項(xiàng)稅什么的沒(méi)有影響嗎？
答疑蘇老師
2020 06/07 14:58
你好 老師沒(méi)明白同學(xué)的意思？有影響也是需要按正確的來(lái)做的。
84785015
2020 06/07 14:59
紅沖的話(huà)，銷(xiāo)項(xiàng)稅不就沒(méi)有了嗎？但是上個(gè)月已經(jīng)交過(guò)稅了，這個(gè)月重新做銷(xiāo)項(xiàng)稅又要繳納一次嗎
答疑蘇老師
2020 06/07 15:01
你好 不是也紅沖了銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？所以這月是需要減去紅沖部分的。如果減去紅沖部分的還多的話(huà)，就繳納多余部分的銷(xiāo)項(xiàng)稅就可以了。
84785015
2020 06/07 15:03
噢噢，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也做紅充的話(huà)，也沒(méi)有影響嗎？
答疑蘇老師
2020 06/07 15:06
你好 是的 是這樣的。
84785015
2020 06/07 15:56
好的好的謝謝老師
答疑蘇老師
2020 06/07 15:57
不客氣 祝工作順利哦！
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