問(wèn)題已解決

我18年用了以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)賬，導(dǎo)致了17年年初未分配利潤(rùn)加上18年凈利潤(rùn)不等于18年年末的未分配利潤(rùn)，我要怎么調(diào)整這個(gè)報(bào)表數(shù)

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/28 12:54
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季老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
不影響報(bào)表的。應(yīng)該調(diào)整報(bào)表，將調(diào)整金額計(jì)入未分配利潤(rùn)未分配利潤(rùn)起初少了調(diào)整金額。如果想要一致建議不要用以前年度損益調(diào)整科目，直接返回上年度修改憑證重新結(jié)轉(zhuǎn)。
2019 04/28 13:11
84784991
2019 04/28 13:16
都結(jié)賬了怎么反結(jié)賬都以前直接修改 不用以前年度調(diào)整科目那怎么調(diào)整分錄才一致
季老師
2019 04/28 13:24
軟件可以返回到以前年度修改的。用此科目也是可以的，但出表應(yīng)將調(diào)整金額計(jì)入未分配利潤(rùn)年初，這樣年初未分配利潤(rùn)加上18年凈利潤(rùn)不等于18年年末的未分配利潤(rùn)
84784991
2019 04/28 15:43
軟件自帶數(shù)據(jù)，怎么手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)年初
季老師
2019 04/28 16:21
手工調(diào)整報(bào)表，不涉及軟件數(shù)據(jù)。
84784991
2019 04/28 16:41
期末數(shù)要調(diào)嗎
84784991
2019 04/28 16:42
我現(xiàn)在只調(diào)了期初數(shù)
84784991
2019 04/28 17:02
老師
季老師
2019 04/29 08:40
期末數(shù)不用調(diào)的。年初未分配利潤(rùn)調(diào)整后加上18年凈利潤(rùn)就等于18年年末的未分配利潤(rùn)了。
84784991
2019 04/29 10:56
調(diào)了年初那17年的數(shù)據(jù)不是也要調(diào)嗎
季老師
2019 04/29 11:43
手動(dòng)調(diào)整只調(diào)表，不調(diào)17年賬，賬做在18年。
84784991
2019 04/29 11:45
只調(diào)18年的年初數(shù)，那這樣18年報(bào)表年初數(shù)跟17年年末數(shù)不是對(duì)不上嗎？
季老師
2019 04/29 16:33
17年年末數(shù)和18年年初數(shù)要同步調(diào)整的。想要一致建議將憑證做到17年，重新記賬結(jié)賬就會(huì)完全一致了。
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