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實(shí)務(wù)
问题已解决
18年賬中調(diào)整了一筆以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn),匯算清繳中怎么填
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你好!填寫以前年度損益調(diào)整代替的科目就可以。
2019 05/16 21:23
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2019 05/16 21:28
我調(diào)的是固定資產(chǎn)賬,當(dāng)時(shí)購(gòu)入沒(méi)計(jì)入固定資產(chǎn)而且掛在其他應(yīng)付賬款,后面調(diào)賬借:固定資產(chǎn),貸:1其他應(yīng)付賬款 2以前年度損益調(diào)整 然后在結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤(rùn) 老師,這個(gè)怎么填填哪個(gè)表
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2019 05/16 21:32
如果只調(diào)整固定資產(chǎn),不計(jì)提折舊的話,是不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的,
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2019 05/16 21:58
我們是出租車公司,17年有承包出去3臺(tái),前會(huì)計(jì)購(gòu)入出租車計(jì)入其他應(yīng)付賬款,承包出去就沖減了其他應(yīng)付賬款,所以調(diào)固定資產(chǎn)才存在差額
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2019 05/17 06:45
你好,但是你寫的分錄里頭沒(méi)有涉及損益。
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2019 05/17 10:16
所以不要調(diào)是吧
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/17 10:33
是的,不涉及損益不通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整
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2019 05/17 21:24
請(qǐng)問(wèn)那通過(guò)什么科目調(diào)整好了
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2019 05/17 21:28
你好,直接調(diào)整分錄就可以。
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