問題已解決

已跨年，管理費(fèi)用二級(jí)科目登記錯(cuò)誤還需再重新更正憑證么！

84785011| 提問時(shí)間：2019 04/25 17:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，需要做憑證更正，然后做明細(xì)賬的登記
2019 04/25 17:35
84785011
2019 04/25 17:37
影響大不？
鄒老師
2019 04/25 17:38
你好，是的，做相應(yīng)調(diào)整分錄，登記對(duì)應(yīng)賬簿就是了 匯算清繳需要考慮計(jì)入明細(xì)錯(cuò)誤的影響
84785011
2019 04/25 17:57
老師那憑證怎么做呢
鄒老師
2019 04/25 17:58
你好，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——應(yīng)當(dāng)計(jì)入正確的明細(xì) 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——之前計(jì)入錯(cuò)誤的明細(xì)
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