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18年的業(yè)務這個月我有一筆不能收匯，所以就從免抵退銷售額轉(zhuǎn)到免稅收入，相對應的做了進項稅額轉(zhuǎn)出。在增值稅申報系統(tǒng)進項稅額轉(zhuǎn)出采集把收齊項下的進項轉(zhuǎn)出500元在免抵退瑞采集，免稅的進項轉(zhuǎn)出800元在其他采集，這樣附表二和附表一都有不得抵扣進項稅額1300元。 退稅申報系統(tǒng)里，單證收齊錄入了免抵退稅的業(yè)務，在錄入?yún)R總表時，提示填寫不得抵扣進項稅額我填寫增值稅申報表的1300元。 自檢審核沒問題，可是稅務局審核有疑點，就是那個800的差額。我想問一下需要怎么調(diào)整報表才能審核通過