問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證完了 發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅多 這個(gè)月報(bào)稅應(yīng)該怎么辦呢 多的進(jìn)項(xiàng)稅下個(gè)月還能抵扣嗎

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/01 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
按你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)，抵扣不完的留抵
2019 04/01 14:42
84784997
2019 04/01 15:02
進(jìn)項(xiàng)94705.69，銷(xiāo)項(xiàng)70940.97，最后報(bào)表交稅215.37，留抵稅額23980.69 這樣有問(wèn)題嗎，為什么進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)還要交稅呢？
郭老師
2019 04/01 15:12
你 有簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
84784997
2019 04/01 15:14
哦，看到了，簡(jiǎn)易計(jì)稅金額就是215.37，但是怎么來(lái)的呢，我們是一般納稅人，怎么有簡(jiǎn)易計(jì)稅呢？
郭老師
2019 04/01 15:14
不清楚，你看你開(kāi)票稅率有沒(méi)有錯(cuò)誤的，開(kāi)了3%
84784997
2019 04/01 15:21
我看了下，有開(kāi)3％的水費(fèi)普票，我們是物業(yè)公司，一般納稅人能開(kāi)3％的票嗎？
郭老師
2019 04/01 15:28
自來(lái)水可以簡(jiǎn)易征收
84784997
2019 04/01 15:39
70940.97-94705.69=-23764.72 這里留抵稅額23980.69-應(yīng)交稅額215.37也是23764.72。 所以簡(jiǎn)易計(jì)稅只是要在當(dāng)期繳納，實(shí)際會(huì)加在下月留抵是嗎？為什么要這樣??？
郭老師
2019 04/01 15:44
簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣知道嗎？單獨(dú)算的
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