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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人商貿(mào)公司銷項(xiàng)開出專票10萬(wàn)，成本票是8萬(wàn)的免稅普票，當(dāng)月應(yīng)交的增值稅是10萬(wàn)/1.09?0.09嗎？是蔬菜肉類的發(fā)票
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對(duì)方是自產(chǎn)自銷的嗎？是的話你可以抵扣8*10%
2019 03/27 14:44
84785007 
2019 03/27 15:07
他們只是在稅務(wù)局備案了開免稅發(fā)票
84785007
2019 03/27 15:07
不知道是不是自產(chǎn)自銷
郭老師 
2019 03/27 15:08
問(wèn)對(duì)方，不是自產(chǎn)自銷不能抵扣
84785007
2019 03/27 15:08
如果是自產(chǎn)自銷的話，免稅發(fā)票是普票也可以抵扣稅額嗎？
郭老師
2019 03/27 15:11
可以的
84785007
2019 03/27 15:13
老師，有沒(méi)有相關(guān)文件號(hào)，我想看看
郭老師
2019 03/27 15:25
可以找下2017.37號(hào)文件
84785007
2019 03/27 16:04
老師，是不是只要在稅務(wù)局備案免稅的企業(yè)，都是自產(chǎn)自銷企業(yè)呢？
郭老師
2019 03/27 16:09
不一定，蔬菜的不用自產(chǎn)也可以免稅
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