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銷售鮮活肉類產品,開出免稅的增值稅普票,比如發(fā)票金額10元,稅額0,增值稅減免稅申報表中免稅銷售額填10還是10/1.09,免稅額填10*0.09還是10/1.09*0.09

84784971| 提問時間:2019 06/07 19:11
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武老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
10/1.09,這個是你的金額,同學
2019 06/07 19:14
84784971
2019 06/07 19:17
那這直接免征的增值稅,會計賬務處理也要先做銷項稅再做減免稅款嗎
武老師
2019 06/07 19:18
是啊,同學,這個是你能抵扣的
84784971
2019 06/07 19:24
能抵扣是啥意思,我進項稅也是免稅的沒有抵扣
武老師
2019 06/07 19:29
我的意思是可以按你的思路的,因為要進行計算抵扣
84784971
2019 06/07 21:37
那我賬上銷項稅有金額,增值稅申報表上銷項稅是0,不一致沒問題吧
武老師
2019 06/07 21:52
可以的,這樣沒什么問題
84784971
2019 06/08 09:07
老師我再問一下,我們是商貿公司從廠家買的鮮肉直接再賣給學校,我們是否享受鮮活肉蛋類增值稅減免政策,有的老師說不享受
武老師
2019 06/08 09:23
你這個是免稅的,同學
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