問(wèn)題已解決

2018年年末應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)，貸方余額為3086608.13；應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)，借方余額為1392324.4；已交稅金，借方余額1777411.83.。2018年12月份應(yīng)交增值稅為139956.1元。2019年1月要轉(zhuǎn)平，但轉(zhuǎn)平后未交增值稅貸方為-83128.1元。與實(shí)際要交的139956.1不符。如何調(diào)賬？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/15 17:36
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。首先你要查清楚差額是由于什么原因?qū)е?，再做調(diào)賬處理。
2019 02/15 18:44
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