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問題已解決
bamboo老師，上午問的那個(gè)計(jì)提社保的問題，做完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，負(fù)債其他應(yīng)付款少了個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保，是哪里錯(cuò)了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請問您分錄怎么寫的
2019 01/25 14:06
84784963 
2019 01/25 14:12
繳納時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬_社保 其他應(yīng)付款-社保 貸 銀行存款；計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-工資 社保(公司負(fù)擔(dān)部分)貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保(公司負(fù)擔(dān)部分)
bamboo老師 
2019 01/25 14:13
您管理費(fèi)用有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目？
發(fā)放工資的時(shí)候還有一筆分錄
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款——社保
庫存現(xiàn)金、銀行存款等
84784963
2019 01/25 14:13
個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保，次月發(fā)放時(shí)才記貸方
bamboo老師
2019 01/25 14:16
負(fù)債其他應(yīng)付款少了個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保 這個(gè)數(shù)字 跟您的銀行存款應(yīng)該是對應(yīng)的
您再檢查一下好嗎 應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)責(zé)表是平的
84784963
2019 01/25 14:19
新員工的社**后才補(bǔ)買的，當(dāng)月發(fā)工資的時(shí)候還沒扣除
bamboo老師
2019 01/25 14:23
那您計(jì)提的時(shí)候有這個(gè)員工么
84784963
2019 01/25 15:29
計(jì)提時(shí)有這個(gè)員工
84784963
2019 01/25 15:33
新員工入職是在十月，十一月發(fā)十月的工資，沒扣社保，社保是十二月底買的，十二月初發(fā)十一月工資的時(shí)候也沒扣社保
bamboo老師
2019 01/25 15:34
那您幾月份開始計(jì)提的
84784963
2019 01/25 15:38
十二月底計(jì)提本月工資的時(shí)候
bamboo老師
2019 01/25 15:43
那您現(xiàn)在報(bào)表就差這一個(gè)人的么
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