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老師們可以幫我看一下為什么社保不平嘛 找了很久了 不知道是計提少還是計提多了
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您好，借方余額是少計提了，補計提單位部分把他做平
04/25 11:14
84784991 
04/25 11:15
是在2月份嗎
廖君老師 
04/25 11:17
您好，1月和2月都少計提了，現在一起補提下
84784991
04/25 11:19
補計提不是單位部分嗎？那好像對其他應收款不影響呀
84784991
04/25 11:20
能出個分錄嗎？
廖君老師
04/25 11:25
您好，圖中沒有明細賬的科目，我也不知道這是其他應收款，如果是員工個人部分，就是多扣員工的了
借：其他應收款? ?（負）? 貸：應付職工薪酬-工資 （負）
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