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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做，要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，不需要轉(zhuǎn)到未交
2018 12/29 19:06
84784965 
2018 12/29 19:11
是不是只有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)才通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目呢？還有就是月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸這個(gè)科目一直都是有余額嘛，下月報(bào)稅了要做什么嗎
王瑞老師 
2018 12/29 19:13
未交增值稅是銷項(xiàng)進(jìn)行及轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去的，二級(jí)明細(xì)月末可以有余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784965
2018 12/29 19:17
您說(shuō)的二級(jí)明細(xì)是指進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那個(gè)科目還是都是呢，我現(xiàn)在是這樣做，老師您看是不是錯(cuò)了，認(rèn)證以后就是做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)，到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的我是余額在借方就不管了，是這樣嗎
王瑞老師
2018 12/29 19:19
你好，月末根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)及轉(zhuǎn)出金項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅，繳稅時(shí)沖減未交增值稅
84784965
2018 12/29 20:31
我有福利費(fèi)呀什么的不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，那都轉(zhuǎn)到未交增值稅報(bào)稅的時(shí)候怎么看得到出要轉(zhuǎn)出多少呢
王瑞老師
2018 12/29 21:25
你好，科目明細(xì)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是可以看出來(lái)的
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