問(wèn)題已解決

你好老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末結(jié)轉(zhuǎn)后還有余額嗎

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/14 10:53
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)該是沒(méi)有余額了的
2021 12/14 10:54
84784948
2021 12/14 10:56
是外賬做的賬，本年累計(jì)發(fā)生額都有累計(jì)數(shù)，就是不清楚他們?cè)趺雌谀┯囝~還要掛賬，是不是他們做錯(cuò)了？
辜老師
2021 12/14 11:06
應(yīng)該是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)干凈
84784948
2021 12/14 12:16
老師我?guī)?shù)字寫(xiě)下分錄，你幫我看下這樣對(duì)嗎？
辜老師
2021 12/14 13:40
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 300?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?200??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 100?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，100 貸：銀行存款 100
84784948
2021 12/14 14:04
我寫(xiě)反了，那這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅期末就沒(méi)余額了，謝謝老師
辜老師
2021 12/14 15:11
好的，客氣，幫到你就好?????????????
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