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賬上應(yīng)交稅金借方減貸方 借方有余額是不是增值稅申報表的期末留底稅額，如果是這樣的話 為什么我?guī)ど媳壬陥蟊矶嗔祟A(yù)交稅金和企業(yè)所得稅
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出現(xiàn)借方的原因有很多情況一是待抵扣，二是有未計提的稅
2018 10/19 15:03
84785026 
2018 10/19 15:40
老師 我查了一下相差的額是在外地預(yù)交的增值稅和企業(yè)所得稅，有0.04 的誤差 那我這是企業(yè)所得稅沒有計提和預(yù)交的沒有待抵扣嗎？
老劉 
2018 10/19 15:50
企業(yè)所得稅貸匯算清繳的時候計提就行。外地預(yù)繳的增值稅，以后需要抵消的。
84785026
2018 10/19 16:18
好的 謝謝老師
84785026
2018 10/19 16:19
那老師 我這張增值稅申報表的主表沒有顯示預(yù)交的增值稅 這要緊嗎
老劉
2018 10/19 21:31
為什么不填上呢，以后填上它吧
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