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問題已解決
其他應(yīng)收款-a公司10000 ，其他應(yīng)付款-a公司6000，能不能這兩個科目對沖？借:其他應(yīng)付6000 貸:其他應(yīng)收6000，那么現(xiàn)在a公司只剩4000應(yīng)收的了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以對沖的，但是要有雙方簽訂的抵消協(xié)議，千萬不能忘記開票確認增值稅的。
2018 09/21 17:39
84785003 
2018 09/21 17:40
只是內(nèi)部的賬目，同一老板<br><br>
張艷老師 
2018 09/21 17:40
內(nèi)帳的話，沒有問題的。
84785003
2018 09/21 17:42
好的，謝謝老師
張艷老師
2018 09/21 17:43
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，謝謝?。?/div>
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同一人的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能不能對沖，
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請問，11月份用老板個人卡支付了6000的費用（此費用分3個月攤銷），這個6000算借款。12月份對方公司要求用公司賬戶轉(zhuǎn)賬，所以把6000退回了，又重新用公司公司賬戶轉(zhuǎn)了6000給對方。11月份分錄如下:借:現(xiàn)金6000 貸:其他應(yīng)付款6000 借長期待攤費用 6000 貸 現(xiàn)金6000 借管理費用2000 貸長期待攤費用 2000
請問12月份分錄怎么做？
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與同一家公司往來款，既有其他應(yīng)收款――XX公司，也有其他應(yīng)付款――XX公司，可不可以做賬時只做一個科目：其他應(yīng)付款――XX公司 把其他應(yīng)收款借方做到其他應(yīng)付款的借方？
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作為母公司，給子公司撥款20萬，做賬，借 其他應(yīng)收款，貸 銀行存款！子公司收到款項，做賬，借 銀行存款，貸 其他應(yīng)付款！現(xiàn)在做合并報表，是不是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都得分別減去這20萬？這樣其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款都將這20萬剔除了就相當(dāng)于抵消了？
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代扣社保是用其他應(yīng)收款科目還是其他應(yīng)付款科目？
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