問(wèn)題已解決

作為母公司，給子公司撥款20萬(wàn)，做賬，借 其他應(yīng)收款，貸 銀行存款！子公司收到款項(xiàng)，做賬，借 銀行存款，貸 其他應(yīng)付款！現(xiàn)在做合并報(bào)表，是不是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都得分別減去這20萬(wàn)？這樣其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款都將這20萬(wàn)剔除了就相當(dāng)于抵消了？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/24 06:43
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，要互相抵消掉的。
2018 09/24 06:45
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