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問(wèn)題已解決
對(duì)方公司退回銷售的產(chǎn)品，但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票給，相當(dāng)于退回的這部分產(chǎn)品對(duì)方已經(jīng)不要了，公司做為營(yíng)業(yè)外收入，做賬的時(shí)候是含稅還是不含稅入賬？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)銷售退回是要您公司開(kāi)具紅字發(fā)票的，不能做營(yíng)業(yè)外收入，是要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的。
2018 09/16 10:26
84785034 
2018 09/16 10:32
因?yàn)槭呛脦啄甑呐f賬了，開(kāi)給他們的票很早以前就已經(jīng)抵扣，公司領(lǐng)導(dǎo)讓我們把這部分產(chǎn)品做成營(yíng)業(yè)外收入。
84785034
2018 09/16 10:35
然后繼續(xù)納稅調(diào)整，所以這部分產(chǎn)品入賬的時(shí)候是含稅入賬還是不含稅入賬？
張艷老師 
2018 09/16 10:36
要是這樣的話，是要含稅入賬的。
84785034
2018 09/16 10:39
好的！謝謝老師
張艷老師
2018 09/16 10:40
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝。
84785034
2018 09/16 10:48
老師，為什么要這樣做賬，如果這樣做的話，所得稅調(diào)整的時(shí)候，那豈不是要多交稅？
張艷老師
2018 09/16 10:54
這個(gè)業(yè)務(wù)其實(shí)是要按銷售退回處理的，您公司開(kāi)具紅字發(fā)票給對(duì)方，您這方要沖減以前年度的收入的。
還有這個(gè)業(yè)務(wù)如果按您領(lǐng)導(dǎo)的意思，其實(shí)最好的做法是不走外賬，而在內(nèi)賬中核算。
84785034
2018 09/16 16:16
老師我們只做一套賬，就是只做外賬。
張艷老師
2018 09/16 21:37
那就按您領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的做吧，反正領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)認(rèn)可的事了，就按含稅價(jià)格入賬。
84785034
2018 09/16 22:10
嗯嗯，謝謝老師
張艷老師
2018 09/17 08:48
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，謝謝！！
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