樸老師 ??| 提問時間：11/18 16:52
#建筑#
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- 測試測試測試測試測試測試測試測試么？
- 建筑企業(yè)簡易計稅，按照差額征收方式預交增值稅：以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額按3%預交增值稅。
例如：甲承包建筑服務，清包工形式，工程總額100萬（含稅），選擇簡易征收。甲分包給乙企業(yè)，分包款80萬（含稅）。
問題：1.如果乙是一般納稅人，開給甲9%專票：那對于甲應預繳：①{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ②{（100/1.03）-80}×3% ①和②哪個對？
2.如果乙是小規(guī)模納稅人，開給甲3%專票，那對于甲應預繳：③{（100/1.03）-（80/1.03）}×3% ④{（100/1.03）-80}×3% ③和④哪個對？
3.如果乙開9%普票，那對于甲應預繳：⑤{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ⑥{（100/1.03）-80}×3% ⑤和⑥哪個對？
就是問，減去的分包款是否含稅？如果是普票，是否也要減不含稅的金額 樸老師 ??| 提問時間：11/18 14:55#建筑#
- 老師，施工導致漏水，現(xiàn)金賠償，沒有發(fā)票，是否所得稅扣除？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/17 16:33#建筑#
- 老師，保稅區(qū)建設(shè)公司是房企嗎，不賣房，只是建了做其他用 波德老師 ??| 提問時間：11/16 18:52#建筑#
- 老師好，關(guān)于一般納稅人建筑業(yè)，現(xiàn)在好做嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/16 15:25#建筑#
- 小規(guī)模開三個點的專票，需要異地預繳幾個點的增值稅 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/16 12:28#建筑#
- 老師我想問問，票面13個點，對方同意少收我2個點，就是實際收11個點。但這2個點當時把稅點也一起扣，這樣符合邏輯嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：11/16 10:38#建筑#
- 你好老師，我們有個項目掛上市A公司，目前計算的銷項稅減去進項稅減去預繳稅金，還有18萬的缺口就是還要交18萬的稅如果我們再有材料進項可以去抵吧，B公司給A公司開160萬13%的發(fā)票給A，那樣A就有18.4的進項了，就不用再繳納增值稅了對吧？但是我現(xiàn)在籌劃B公司，B公司之前跟A簽過外包勞務合同3%簡易計稅每次都繳稅。如果這次開13%材料，我們進6%的材料是不是可以抵扣？比如說材料160萬進來6%的稅，我160萬賣出去13%，這樣合理嗎？這樣就是增值稅肯定要繳納160/1.13*0.13-160/1.06*0.06=18.4-9=9萬金額160/1.13-160/1.06=141-150是負數(shù)可否 MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/16 10:36#建筑#
- 簡易計稅開票，是開票時候可以選擇差額征稅全額開票也可以直接按正常開票只是填報申報表的時候填數(shù)據(jù)而已是嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：11/16 09:54#建筑#
- 老師你好。稅局要求我們2022年度成本轉(zhuǎn)出，罰了我們繳納所得稅和滯拉金，我們成本已結(jié)轉(zhuǎn)，但還掛著應付賬款，該應付賬款不會付再付了。賬務處理該怎么做？謝謝 小菲老師 ??| 提問時間：11/16 09:41#建筑#
- 工資拆分12.6萬和強3.6萬是什么意思，怎么來的？ 波德老師 ??| 提問時間：11/15 20:49#建筑#
- 老師，個人去注冊勞務個體戶，給一個建筑公司開勞務票用。（建筑公司主要做地基打管樁的）。個休戶經(jīng)營范圍怎么寫？ 樸老師 ??| 提問時間：11/15 16:41#建筑#
- 老師，分包商準入注冊要求啥意思啊，準入啥意思啊 樸老師 ??| 提問時間：11/15 16:21#建筑#
- 老師，分包啥意思，甲指啥意思啊 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/15 16:12#建筑#
- 建筑公司，工程項目虧損會有稅務風險嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/15 15:50#建筑#
- 水電消防安裝合同可以不附清單嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/15 15:44#建筑#
- 老師，機械臺班啥意思啊， 文文老師 ??| 提問時間：11/15 15:35#建筑#
- 老師，請問殘保金也是每個季度都要申報嗎 文文老師 ??| 提問時間：11/15 15:25#建筑#
- 老師，去注冊個體戶怎么命名？勞務公司 宋生老師 ??| 提問時間：11/15 15:11#建筑#
- 老師，我們公司是建筑公司，簽了一個合同，合同里有一條：施工用水，用電，燃氣費用甲供。我們開票就要開3個點的吧？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/15 14:18#建筑#
- 老師您好，請問一下，上個月進項稅已抵扣，今天收到對方紅沖確認單，對方顯示已實際抵扣稅額為0。這個是不是不對的 小愛老師 ??| 提問時間：11/15 14:14#建筑#
- 老師，建筑行業(yè)業(yè)務分類是服務，就只能開服務的發(fā)票對嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：11/15 14:09#建筑#
- 普票可以抵企業(yè)所得稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/15 14:00#建筑#
- 老師，員工預支的錢，走啥單據(jù) 宋生老師 ??| 提問時間：11/15 13:55#建筑#
- 建筑公司措施費，現(xiàn)場經(jīng)費，間接費用，其他直接費用，這些費用都包含哪些，怎么區(qū)分 宋生老師 ??| 提問時間：11/15 13:44#建筑#
- 老師！建筑勞務開的電子發(fā)票！發(fā)生地要求填哪里的地址呢！意思就是要求與哪里的地址一致呢！合同上面的地址還是項目的具體地址 宋生老師 ??| 提問時間：11/15 13:41#建筑#
- 老師小規(guī)模企業(yè)，每個季度的免稅普票，要是開了專票會影響普票的額度嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/15 11:53#建筑#
- 收到進項發(fā)票，2020年收的發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前別人供應商多開了70元，這種情況購貨方該如何平帳？ 文文老師 ??| 提問時間：11/15 11:44#建筑#
- 跨年的發(fā)票，多開了70元，這種情況如何處理？ 文文老師 ??| 提問時間：11/15 11:42#建筑#
- 建筑房地產(chǎn)公司和施工總承包簽訂了含稅合同金額1.37億，不含稅是1.26億，計稅方式為一般計稅，現(xiàn)在開發(fā)商每月代施工總承包繳電費，電力公司也全部把發(fā)票開給了開發(fā)商，開發(fā)商后期從工程款中扣除施工總承包單位的水電費，這個具體扣款是怎么扣的，是用含稅1.37億直接減去已經(jīng)支付給施工總承包的工程款來計算嗎？還是用不含稅金額1.26億來計算？ 郭老師 ??| 提問時間：11/15 10:55#建筑#
