樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/18 16:52
#建筑#
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- 測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試么？
- 建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅，按照差額征收方式預(yù)交增值稅：以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額按3%預(yù)交增值稅。
例如：甲承包建筑服務(wù)，清包工形式，工程總額100萬（含稅），選擇簡(jiǎn)易征收。甲分包給乙企業(yè)，分包款80萬（含稅）。
問題：1.如果乙是一般納稅人，開給甲9%專票：那對(duì)于甲應(yīng)預(yù)繳：①{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ②{（100/1.03）-80}×3% ①和②哪個(gè)對(duì)？
2.如果乙是小規(guī)模納稅人，開給甲3%專票，那對(duì)于甲應(yīng)預(yù)繳：③{（100/1.03）-（80/1.03）}×3% ④{（100/1.03）-80}×3% ③和④哪個(gè)對(duì)？
3.如果乙開9%普票，那對(duì)于甲應(yīng)預(yù)繳：⑤{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ⑥{（100/1.03）-80}×3% ⑤和⑥哪個(gè)對(duì)？
就是問，減去的分包款是否含稅？如果是普票，是否也要減不含稅的金額 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/18 14:55#建筑#
- 老師，施工導(dǎo)致漏水，現(xiàn)金賠償，沒有發(fā)票，是否所得稅扣除？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 16:33#建筑#
- 老師，保稅區(qū)建設(shè)公司是房企嗎，不賣房，只是建了做其他用 波德老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 18:52#建筑#
- 老師好，關(guān)于一般納稅人建筑業(yè)，現(xiàn)在好做嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 15:25#建筑#
- 小規(guī)模開三個(gè)點(diǎn)的專票，需要異地預(yù)繳幾個(gè)點(diǎn)的增值稅 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 12:28#建筑#
- 老師我想問問，票面13個(gè)點(diǎn)，對(duì)方同意少收我2個(gè)點(diǎn)，就是實(shí)際收11個(gè)點(diǎn)。但這2個(gè)點(diǎn)當(dāng)時(shí)把稅點(diǎn)也一起扣，這樣符合邏輯嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 10:38#建筑#
- 你好老師，我們有個(gè)項(xiàng)目掛上市A公司，目前計(jì)算的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅減去預(yù)繳稅金，還有18萬的缺口就是還要交18萬的稅如果我們?cè)儆胁牧线M(jìn)項(xiàng)可以去抵吧，B公司給A公司開160萬13%的發(fā)票給A，那樣A就有18.4的進(jìn)項(xiàng)了，就不用再繳納增值稅了對(duì)吧？但是我現(xiàn)在籌劃B公司，B公司之前跟A簽過外包勞務(wù)合同3%簡(jiǎn)易計(jì)稅每次都繳稅。如果這次開13%材料，我們進(jìn)6%的材料是不是可以抵扣？比如說材料160萬進(jìn)來6%的稅，我160萬賣出去13%，這樣合理嗎？這樣就是增值稅肯定要繳納160/1.13*0.13-160/1.06*0.06=18.4-9=9萬金額160/1.13-160/1.06=141-150是負(fù)數(shù)可否 MI 娟娟老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 10:36#建筑#
- 簡(jiǎn)易計(jì)稅開票，是開票時(shí)候可以選擇差額征稅全額開票也可以直接按正常開票只是填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候填數(shù)據(jù)而已是嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 09:54#建筑#
- 老師你好。稅局要求我們2022年度成本轉(zhuǎn)出，罰了我們繳納所得稅和滯拉金，我們成本已結(jié)轉(zhuǎn)，但還掛著應(yīng)付賬款，該應(yīng)付賬款不會(huì)付再付了。賬務(wù)處理該怎么做？謝謝 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 09:41#建筑#
- 工資拆分12.6萬和強(qiáng)3.6萬是什么意思，怎么來的？ 波德老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 20:49#建筑#
- 老師，個(gè)人去注冊(cè)勞務(wù)個(gè)體戶，給一個(gè)建筑公司開勞務(wù)票用。（建筑公司主要做地基打管樁的）。個(gè)休戶經(jīng)營范圍怎么寫？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 16:41#建筑#
- 老師，分包商準(zhǔn)入注冊(cè)要求啥意思啊，準(zhǔn)入啥意思啊 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 16:21#建筑#
- 老師，分包啥意思，甲指啥意思啊 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 16:12#建筑#
- 建筑公司，工程項(xiàng)目虧損會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:50#建筑#
- 水電消防安裝合同可以不附清單嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:44#建筑#
- 老師，機(jī)械臺(tái)班啥意思啊， 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:35#建筑#
- 老師，請(qǐng)問殘保金也是每個(gè)季度都要申報(bào)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:25#建筑#
- 老師，去注冊(cè)個(gè)體戶怎么命名？勞務(wù)公司 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:11#建筑#
- 老師，我們公司是建筑公司，簽了一個(gè)合同，合同里有一條：施工用水，用電，燃?xì)赓M(fèi)用甲供。我們開票就要開3個(gè)點(diǎn)的吧？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 14:18#建筑#
- 老師您好，請(qǐng)問一下，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，今天收到對(duì)方紅沖確認(rèn)單，對(duì)方顯示已實(shí)際抵扣稅額為0。這個(gè)是不是不對(duì)的 小愛老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 14:14#建筑#
- 老師，建筑行業(yè)業(yè)務(wù)分類是服務(wù)，就只能開服務(wù)的發(fā)票對(duì)嗎 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 14:09#建筑#
- 普票可以抵企業(yè)所得稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 14:00#建筑#
- 老師，員工預(yù)支的錢，走啥單據(jù) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 13:55#建筑#
- 建筑公司措施費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)，間接費(fèi)用，其他直接費(fèi)用，這些費(fèi)用都包含哪些，怎么區(qū)分 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 13:44#建筑#
- 老師！建筑勞務(wù)開的電子發(fā)票！發(fā)生地要求填哪里的地址呢！意思就是要求與哪里的地址一致呢！合同上面的地址還是項(xiàng)目的具體地址 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 13:41#建筑#
- 老師小規(guī)模企業(yè)，每個(gè)季度的免稅普票，要是開了專票會(huì)影響普票的額度嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 11:53#建筑#
- 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，2020年收的發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前別人供應(yīng)商多開了70元，這種情況購貨方該如何平帳？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 11:44#建筑#
- 跨年的發(fā)票，多開了70元，這種情況如何處理？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 11:42#建筑#
- 建筑房地產(chǎn)公司和施工總承包簽訂了含稅合同金額1.37億，不含稅是1.26億，計(jì)稅方式為一般計(jì)稅，現(xiàn)在開發(fā)商每月代施工總承包繳電費(fèi)，電力公司也全部把發(fā)票開給了開發(fā)商，開發(fā)商后期從工程款中扣除施工總承包單位的水電費(fèi)，這個(gè)具體扣款是怎么扣的，是用含稅1.37億直接減去已經(jīng)支付給施工總承包的工程款來計(jì)算嗎？還是用不含稅金額1.26億來計(jì)算？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 10:55#建筑#
