小林老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:34
#稅務(wù)#
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- 老師您好，我想請(qǐng)問下，公司入賬了一個(gè)固定資產(chǎn)（135.94）還有無(wú)形資產(chǎn)（959.09），這些資產(chǎn)是外部欠法人的錢然后還的款，所以公司只交了一些契稅和印花稅（33.12），我們?nèi)胭~的時(shí)候是入：
借：固定資產(chǎn)140.05
無(wú)形資產(chǎn)988.1
貸：銀行存款33.12
其他應(yīng)付款-股東名稱 1095.03
這么入對(duì)么？
- 老師，請(qǐng)問我公司現(xiàn)在的納稅信用等級(jí)是D級(jí)，是因?yàn)楣痉ㄈ艘郧伴_一家公司信用等級(jí)為D級(jí)，但那家公司稅務(wù)已注銷，那我怎樣才能修復(fù)現(xiàn)在這家公司的信用等級(jí)呢 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:34#稅務(wù)#
- 采暖費(fèi)按補(bǔ)助形式發(fā)票，未要求員工提供發(fā)票，所得稅匯算時(shí)是否需要納稅調(diào)增 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:32#稅務(wù)#
- 老師好，營(yíng)業(yè)賬簿必須申報(bào)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:31#稅務(wù)#
- 經(jīng)營(yíng)所得是否需要納稅在哪里查？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:31#稅務(wù)#
- 我公司是小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的一般納稅人企業(yè)，申報(bào)印花稅如何操作？
郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:30#稅務(wù)#
- 老師。我們是餐飲公司，如果有人吃飯掛賬，他過(guò)幾天結(jié)這個(gè)憑證先怎么做？求回復(fù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:30#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問我們租賃房東的鋪面，他代開回來(lái)的發(fā)票開的是住宅的稅率，會(huì)影響我們的發(fā)票使用嗎？開的是普票 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:29#稅務(wù)#
- 老師，申報(bào)季度所得稅和匯算清繳的時(shí)候，有很多處都有感嘆號(hào)提示，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額提示：您本次申報(bào)所填報(bào)的季度資產(chǎn)總額、(萬(wàn)元)情況，與上期申報(bào)情況不一致，請(qǐng)確認(rèn)本次申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 下面的收入和成本 和銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用提示：您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上期申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上，當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額【XXX】、上期營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額【XXX】，請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年同期申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上，當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額【XXX】、上年同期營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額【0】，請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 提示這個(gè)有什么影響？但是這就是實(shí)打?qū)嵉呢?cái)務(wù)報(bào)表帶出來(lái)的數(shù)據(jù)，怎么處理 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:28#稅務(wù)#
- 我公司10月份開始成為一般納稅人企業(yè)，仍符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，印花稅是否享受減半征收的優(yōu)惠？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:27#稅務(wù)#
- 信息技術(shù)服務(wù)中的服務(wù)費(fèi)和設(shè)計(jì)服務(wù)中的設(shè)計(jì)費(fèi)要不要交印花稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:27#稅務(wù)#
- 老師印花稅建筑工程合同計(jì)稅依據(jù)是什么 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:25#稅務(wù)#
- 假設(shè)24年應(yīng)納稅所的額是負(fù)數(shù)。納稅調(diào)增后是正數(shù)。那么就要計(jì)提所得稅。問題I：補(bǔ)計(jì)提所得稅在24年12月，還是25年1月？問題2：10~12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。申報(bào)的報(bào)表是調(diào)整后的還是調(diào)整前的？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:25#稅務(wù)#
- 小規(guī)模公司，開的普票，到12月有的公司非要票，就開超了30萬(wàn)，怎么寫會(huì)計(jì)分錄，10月11月的，增值稅已經(jīng)寫成營(yíng)業(yè)外收入了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么解決這個(gè)問題 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:24#稅務(wù)#
- 老師，你好！
第一季度暫估了人工工資，第三季度時(shí)忘記沖減了。如果要把第三季度實(shí)際計(jì)提和發(fā)放的工資給沖減出來(lái)，分錄是：借：本年利潤(rùn)（負(fù)數(shù)）
貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）
是這樣嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:24#稅務(wù)#
- 老師，農(nóng)戶開自產(chǎn)自銷的發(fā)票，3萬(wàn)塊，要交稅嗎？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:22#稅務(wù)#
- 企業(yè)房租費(fèi)做什么會(huì)計(jì)科目 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:21#稅務(wù)#
- 24年1-9月份的印花稅只繳納收入金額沒有繳納采購(gòu)金額現(xiàn)在能補(bǔ)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:20#稅務(wù)#
- 老師資產(chǎn)負(fù)債表不平，就是錯(cuò)了嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:19#稅務(wù)#
- 送客戶的禮品成本要調(diào)增嗎 要交老板個(gè)人所得稅嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:19#稅務(wù)#
- 實(shí)收資本印花稅現(xiàn)在是萬(wàn)分之2.5的基礎(chǔ)上減半嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:18#稅務(wù)#
- 老師好：按1%開普票價(jià)稅合計(jì)10.1萬(wàn)元，分錄：借：銀行10.1W
貸：主營(yíng)收入 10w
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000（10w*1%）
報(bào)稅填表：9欄免稅銷售額-10欄小微企業(yè)免稅銷售額10w，17欄18欄本期免稅額自動(dòng)填3000。 問題1.分錄和填報(bào)是否正確？2.減免的部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入按2000還是3000轉(zhuǎn)？3.營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目是減免稅款還是政府補(bǔ)助？4.另外一個(gè)問題，注冊(cè)資本50萬(wàn)未實(shí)繳，12月未分配利潤(rùn)35萬(wàn)，盈余公積必須提嗎？提多少？謝謝老師回答具體點(diǎn) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:18#稅務(wù)#
- 老師，您好！利潤(rùn)總額＝凈利潤(rùn)＋所得稅費(fèi)用嗎？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:18#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)月的季報(bào)時(shí)間是在15號(hào)以前嗎 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:15#稅務(wù)#
- 老師，我們公司股東向公司借款，十月份借的款，12月份沒有還，現(xiàn)在還有什么補(bǔ)救的方法嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:14#稅務(wù)#
- 老板70多萬(wàn)買的車，3000買了二手車，差價(jià)在70多萬(wàn)元，稅務(wù)局要求補(bǔ)稅，如果車輛發(fā)生事故，這個(gè)理由可以作為低價(jià)賣車的依據(jù)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:11#稅務(wù)#
- 年末是否一定要計(jì)提盈余公積？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:10#稅務(wù)#
- 老師您好，我公司做圖書批發(fā)的，24年有一百四十萬(wàn)的無(wú)票收入，這樣做到12月份會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:09#稅務(wù)#
- 公司向銀行借款買車的分錄 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:09#稅務(wù)#
- 增值稅稅費(fèi)種核定稅率只有13% 17% 16% 我們開了9%的建筑服務(wù)發(fā)票 申報(bào)增值時(shí) 是不是還得去稅局核定9%稅率的增值稅稅種 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/07 10:09#稅務(wù)#
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