宋生老師 ??| 提問時間：01/07 10:42
#稅務(wù)#
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- 老師，怎么在稅務(wù)系統(tǒng)查詢我還有多少未開發(fā)票沖減
- 老師，您好。我想請問一下，季度企業(yè)所得稅預(yù)繳可以彌補以前年度虧損嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/07 10:40#稅務(wù)#
- 老師，報企業(yè)所得稅，里面有一個提示，這個是因為是負(fù)數(shù)都會提示還是我哪里做錯了，這是個新公司，24年10月成立的 微微老師 ??| 提問時間：01/07 10:40#稅務(wù)#
- 我們不是金融機構(gòu)，但是公司借款給別的公司并開具利息收入的發(fā)票，公司借出去的錢也是借的有別人的，那成本應(yīng)該怎么？讓個人代開利息收入的發(fā)票給我們嗎？怎么做成本啊？ 郭老師 ??| 提問時間：01/07 10:39#稅務(wù)#
- 老師 A和B全是小規(guī)模 2024年12月A企業(yè)開了專票 不含稅價243019.78 稅率是1% 稅額2430.22 價稅合計245450元 12月末利潤表凈利潤是242222.29 ；B企業(yè)開了普票 不含稅價4799999.97 稅率1% 稅額48000.03 價稅合計4848000元 12月末利潤表凈利潤是3814620.59 想問一下這兩家公司 企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少 怎么算的 暖暖老師 ??| 提問時間：01/07 10:39#稅務(wù)#
- 請問老師我們收到的苗木發(fā)票，同樣是普票，為什么有個別在勾選發(fā)票里面就不能勾選抵扣呢？勾選里面就沒有 宋生老師 ??| 提問時間：01/07 10:39#稅務(wù)#
- 個人到稅務(wù)局開運輸發(fā)票，要交什么稅 微微老師 ??| 提問時間：01/07 10:38#稅務(wù)#
- 請問個人租車給公司，開10萬發(fā)票，需要繳納那些稅？ 東老師 ??| 提問時間：01/07 10:38#稅務(wù)#
- 老師，請問協(xié)會因為10月份的時候銀行資料沒有更新打印不了銀行流水，所以7-9月份的賬利息是大概估的2.17元實際是 2.27元，手續(xù)費5元沒有做，那現(xiàn)在可以看流水了我是把利息差額0.01和手續(xù)費補在10月份嗎 小林老師 ??| 提問時間：01/07 10:36#稅務(wù)#
- 老師印花稅營業(yè)賬薄計稅依據(jù)是年末實收資本-年初嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/07 10:36#稅務(wù)#
- 老師，24第四季度的印花稅這個月交可以嗎。那24年12月還要計提稅金嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/07 10:35#稅務(wù)#
- 老師您好，我想請問下，公司入賬了一個固定資產(chǎn)（135.94）還有無形資產(chǎn)（959.09），這些資產(chǎn)是外部欠法人的錢然后還的款，所以公司只交了一些契稅和印花稅（33.12），我們?nèi)胭~的時候是入：
借：固定資產(chǎn)140.05
無形資產(chǎn)988.1
貸：銀行存款33.12
其他應(yīng)付款-股東名稱 1095.03
這么入對么？ 小林老師 ??| 提問時間：01/07 10:34#稅務(wù)#
- 老師，請問我公司現(xiàn)在的納稅信用等級是D級，是因為公司法人以前開一家公司信用等級為D級，但那家公司稅務(wù)已注銷，那我怎樣才能修復(fù)現(xiàn)在這家公司的信用等級呢 樸老師 ??| 提問時間：01/07 10:34#稅務(wù)#
- 采暖費按補助形式發(fā)票，未要求員工提供發(fā)票，所得稅匯算時是否需要納稅調(diào)增 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/07 10:32#稅務(wù)#
- 老師好，營業(yè)賬簿必須申報嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/07 10:31#稅務(wù)#
- 經(jīng)營所得是否需要納稅在哪里查？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/07 10:31#稅務(wù)#
- 我公司是小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的一般納稅人企業(yè)，申報印花稅如何操作？
郭老師 ??| 提問時間：01/07 10:30#稅務(wù)#
- 老師。我們是餐飲公司，如果有人吃飯掛賬，他過幾天結(jié)這個憑證先怎么做？求回復(fù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/07 10:30#稅務(wù)#
- 老師請問我們租賃房東的鋪面，他代開回來的發(fā)票開的是住宅的稅率，會影響我們的發(fā)票使用嗎？開的是普票 宋生老師 ??| 提問時間：01/07 10:29#稅務(wù)#
- 老師，申報季度所得稅和匯算清繳的時候，有很多處都有感嘆號提示，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額提示：您本次申報所填報的季度資產(chǎn)總額、(萬元)情況，與上期申報情況不一致，請確認(rèn)本次申報數(shù)據(jù)是否正確。 下面的收入和成本 和銷售費用、管理費用提示：您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上，當(dāng)期營業(yè)收入本年累計金額【XXX】、上期營業(yè)收入本年累計金額【XXX】，請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上，當(dāng)期營業(yè)收入本年累計金額【XXX】、上年同期營業(yè)收入本年累計金額【0】，請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 提示這個有什么影響？但是這就是實打?qū)嵉呢攧?wù)報表帶出來的數(shù)據(jù)，怎么處理 郭老師 ??| 提問時間：01/07 10:28#稅務(wù)#
- 我公司10月份開始成為一般納稅人企業(yè)，仍符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，印花稅是否享受減半征收的優(yōu)惠？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/07 10:27#稅務(wù)#
- 信息技術(shù)服務(wù)中的服務(wù)費和設(shè)計服務(wù)中的設(shè)計費要不要交印花稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/07 10:27#稅務(wù)#
- 老師印花稅建筑工程合同計稅依據(jù)是什么 東老師 ??| 提問時間：01/07 10:25#稅務(wù)#
- 假設(shè)24年應(yīng)納稅所的額是負(fù)數(shù)。納稅調(diào)增后是正數(shù)。那么就要計提所得稅。問題I：補計提所得稅在24年12月，還是25年1月？問題2：10~12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。申報的報表是調(diào)整后的還是調(diào)整前的？ 東老師 ??| 提問時間：01/07 10:25#稅務(wù)#
- 小規(guī)模公司，開的普票，到12月有的公司非要票，就開超了30萬，怎么寫會計分錄，10月11月的，增值稅已經(jīng)寫成營業(yè)外收入了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么解決這個問題 小菲老師 ??| 提問時間：01/07 10:24#稅務(wù)#
- 老師，你好！
第一季度暫估了人工工資，第三季度時忘記沖減了。如果要把第三季度實際計提和發(fā)放的工資給沖減出來，分錄是：借：本年利潤（負(fù)數(shù)）
貸：管理費用（負(fù)數(shù)）
借：管理費用（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）
是這樣嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/07 10:24#稅務(wù)#
- 老師，農(nóng)戶開自產(chǎn)自銷的發(fā)票，3萬塊，要交稅嗎？ 鄒老師 ??| 提問時間：01/07 10:22#稅務(wù)#
- 企業(yè)房租費做什么會計科目 暖暖老師 ??| 提問時間：01/07 10:21#稅務(wù)#
- 24年1-9月份的印花稅只繳納收入金額沒有繳納采購金額現(xiàn)在能補嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/07 10:20#稅務(wù)#
- 老師資產(chǎn)負(fù)債表不平，就是錯了嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/07 10:19#稅務(wù)#
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