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設(shè)備租賃業(yè),我們屬于出租方,設(shè)備租賃是我們的主營(yíng)收入!小規(guī)模公司當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入,但是未開(kāi)票,也并未收到租金款,下月開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 09:52
#建筑#
你好!正規(guī)的做法是當(dāng)月收入,當(dāng)月入賬。不過(guò)現(xiàn)在按季度的,你季度內(nèi)開(kāi)了發(fā)票就行。
?閱讀? 367
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建筑行業(yè) 項(xiàng)目的安裝費(fèi)應(yīng)該走那個(gè)科目
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 09:46
#建筑#
計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-安裝費(fèi)
?閱讀? 361
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老師風(fēng)險(xiǎn)提示有張22年的發(fā)票異常了,現(xiàn)在要更正年度企業(yè)所得稅申報(bào),成本調(diào)增的金額填寫那一行
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 09:30
#建筑#
你好,先確認(rèn)業(yè)務(wù)是否是真實(shí)的
?閱讀? 347
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工程款36萬(wàn),判決金額還有利息,比如說(shuō)37萬(wàn),法院判決付款給我們37萬(wàn),我們開(kāi)給對(duì)方工程發(fā)票是36萬(wàn)還是37萬(wàn)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 08:59
#建筑#
需要開(kāi)票37萬(wàn)的1萬(wàn)是延期付款利息
?閱讀? 349
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建材貿(mào)易行業(yè),合同上面寫的是石子,開(kāi)票最后面也是寫石子么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 08:58
#建筑#
是的,發(fā)票內(nèi)容要跟合同一致
?閱讀? 335
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老師好 私卡轉(zhuǎn)的工資是不是不用算工會(huì)經(jīng)費(fèi)殘保金
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 08:38
#建筑#
凡是按工資申報(bào)個(gè)稅的算
?閱讀? 357
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老師建筑項(xiàng)目核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和收入時(shí),可以再放二級(jí)科目嗎?比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-XX項(xiàng)目成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—XX項(xiàng)目收入
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 07:47
#建筑#
你好,可以再放二級(jí)科目
?閱讀? 339
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老師,你好。有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,就是企業(yè)收到一筆勞動(dòng)局給人才引進(jìn)的一個(gè)補(bǔ)貼,企業(yè)收到之后就付給了員工,這兩筆的分錄怎么做?二級(jí)明細(xì)怎寫
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 20:31
#建筑#
你好給他做工資薪金就行
?閱讀? 348
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幫班組代開(kāi)建筑工程發(fā)票,這個(gè)每個(gè)月有限額嗎?不能超10萬(wàn)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 20:25
#建筑#
您好,這個(gè)的話是每個(gè)月不能超過(guò)10萬(wàn),這個(gè)
?閱讀? 347
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老師機(jī)械租賃費(fèi)什么情況下 可以開(kāi)9%
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 18:53
#建筑#
同學(xué),你好 開(kāi)具建筑服務(wù)的時(shí)候,是9%
?閱讀? 353
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老師,我們房開(kāi)企業(yè)沒(méi)有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了,只剩下土地價(jià)款可以抵減的銷項(xiàng)了,我正確的處理麻煩您看下對(duì)么
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 17:48
#建筑#
第2個(gè)和第3個(gè)順序換一下就可以了
?閱讀? 362
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老師好 人工費(fèi) 工程款的總金額*30%開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是去掉稅款之后的金額*30%開(kāi)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 17:43
#建筑#
你好!這個(gè)是不含稅的30%了 去掉稅金
?閱讀? 347
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需要房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)答疑老師,有些賬務(wù)處理不懂
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 17:37
#建筑#
同學(xué)你好 具體什么問(wèn)題
?閱讀? 349
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需要房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)答疑老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 17:36
#建筑#
同學(xué)你好 具體什么問(wèn)題
?閱讀? 340
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老師工程公司一般**項(xiàng)目簽的聯(lián)營(yíng)協(xié)議是規(guī)避什么責(zé)任的
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 17:32
#建筑#
...
?閱讀? 339
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建筑項(xiàng)目是跨市的,那開(kāi)專票的時(shí)候,是不是季度只要不超30萬(wàn)就可以不在異地申報(bào)(小規(guī)模)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 17:15
#建筑#
你好!是的,就是這樣理解。
?閱讀? 337
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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),產(chǎn)生了銷售收入,需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅,沒(méi)有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了,購(gòu)買土地可以抵減增值稅銷項(xiàng)稅額,抵減部分銷項(xiàng)稅額,問(wèn)下抵減的分錄怎么處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 17:03
#建筑#
你好!這個(gè)借無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款等
?閱讀? 363
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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),產(chǎn)生了銷售收入,需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅,沒(méi)有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了,購(gòu)買土地可以抵減增值稅銷項(xiàng)稅額,抵減部分銷項(xiàng)稅額,問(wèn)下抵減的還有未交的具體分錄怎么做
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 16:32
#建筑#
你好,這個(gè)是需要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵減,抵減本身不需要單獨(dú)做分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
?閱讀? 363
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,采購(gòu)合同對(duì)方?jīng)]有蓋騎縫章,合同還有效嗎,用不用讓對(duì)方在蓋一下。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 16:30
#建筑#
您好,這個(gè)的話是最好再蓋一下的
?閱讀? 328
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老師 異地開(kāi)票預(yù)繳 可以先開(kāi)票 后辦外經(jīng)證預(yù)交么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 16:30
#建筑#
你好!可以的,操作沒(méi)問(wèn)題
?閱讀? 511
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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),銷售收入了,用購(gòu)買土地價(jià)款抵減增值稅銷項(xiàng)稅額時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 16:29
#建筑#
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 307
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老師,你好!咨詢下我們是建筑施工單位,項(xiàng)目開(kāi)工前期工地上產(chǎn)生的水電費(fèi)甲方讓我們支付下,那我們得怎么操作呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 16:27
#建筑#
你好,那你們公戶支付就可以了。
?閱讀? 333
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用土地價(jià)款抵減房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的增值稅銷項(xiàng)稅額的分錄怎么寫
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 16:26
#建筑#
借開(kāi)發(fā)支出 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減稅額 貸、銀行存款
?閱讀? 345
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你好,老師,儲(chǔ)罐外部保溫外皮沖洗,這個(gè)可以按照建筑服務(wù) 3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅吧
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 16:12
#建筑#
你好!可以的,操作沒(méi)問(wèn)題
?閱讀? 321
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老師,公司有4個(gè)項(xiàng)目,算其中一個(gè)項(xiàng)目的稅負(fù)率,收入是不是只計(jì)算該項(xiàng)目的收入?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 15:02
#建筑#
是的,就是那樣計(jì)算的
?閱讀? 324
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老師,項(xiàng)目的結(jié)算單附在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后面,還是付款后面
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 14:36
#建筑#
項(xiàng)目的結(jié)算單附在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后面作為開(kāi)票的依據(jù)
?閱讀? 325
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個(gè)人所得稅年收入6-12萬(wàn)之間,怎么匯算清繳
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 14:15
#建筑#
只在一個(gè)企業(yè)取得收入,平時(shí)正常預(yù)交了個(gè)稅,不需要做匯算
?閱讀? 328
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老師,跨區(qū)域預(yù)交,可以不減分包方的嗎?我直接全部預(yù)交2,剩下的在注冊(cè)地抵扣或補(bǔ)繳
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 14:09
#建筑#
沒(méi)有分別不需要減,有分包就需要減的,不然就是重復(fù)異地申報(bào)
?閱讀? 317
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公司里面的保潔是退休的返聘員,這種工資怎么做呢,個(gè)稅需要報(bào)嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 13:55
#建筑#
同學(xué),你好 計(jì)入管理費(fèi)用-工資 需要申報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 312
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老師 我們施工分包這種 收到柴油發(fā)票報(bào)銷 符合實(shí)際嗎?可以用嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 12:56
#建筑#
你好 機(jī)械上用的可以的
?閱讀? 475
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