高輝老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 12:59
#稅務(wù)師#
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- 老師，三個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以抵扣13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票嗎
- 這個(gè)解析沒看懂，購買偽造的又虛開或出售，，第一題解析按三罪
為什么解析2非法購買又虛開按虛開，又出售又按出售而非法購買又虛開和購買偽造和出售偽造并罰了呢 CC橙老師 ??| 提問時(shí)間：05/28 22:07#稅務(wù)師#
- 稅法上的銷售營(yíng)業(yè)收入是指哪些呢？老是記不住 bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 08:43#稅務(wù)師#
- 老師，4月開勞務(wù)發(fā)票，5月預(yù)繳增值稅及附加稅4月怎么入賬，5月報(bào)4月的稅怎么報(bào)增值稅和附件稅 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 10:04#稅務(wù)師#
- 老師 請(qǐng)問一下，個(gè)人股東無償借款給公司，需要繳納增值稅嗎？我在稅一書上說是不交，但是在涉稅實(shí)務(wù)上又說要繳納，這張圖片就是涉稅實(shí)務(wù)上面的，涉稅實(shí)務(wù)上面寫的是公司向個(gè)人借款利息需要去稅務(wù)局代開發(fā)票，意思就是要繳納增值稅 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/17 20:54#稅務(wù)師#
- 就是我們是做貿(mào)易行業(yè)的 買賣家居 一進(jìn)一出 然后還有一種銷售模式是跟一個(gè)項(xiàng)目簽到了合同 這個(gè)項(xiàng)目需要很多家居 我們公司會(huì)直接跟供應(yīng)商拿貨再送到項(xiàng)目那邊去 中間產(chǎn)生一部分買材料的費(fèi)用 用于安裝用的 這個(gè)材料我做什么科目？ 謝謝老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 14:15#稅務(wù)師#
- 1）事項(xiàng)（1）屬于會(huì)計(jì)政策變更，因此調(diào)整的應(yīng)該是2023年年初報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)
原政策下賬面價(jià)值=1800-1800÷15×2=1560（萬元），計(jì)稅基礎(chǔ)=1800-1800÷20×2=1620（萬元），企業(yè)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=（1620-1560）×25%=15（萬元）;新政策下賬面價(jià)值為1700萬元，與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=（1700-1620）×25%=20（萬元）因此會(huì)計(jì)政策變更的累積影響數(shù)=1700-1560-15-20=105（萬元），對(duì)于年初未分配利潤(rùn)的影響額為94.5（105×90%）萬元。
老師，這個(gè)解析我不明白？累計(jì)影響數(shù)怎么是-15-20不是應(yīng)該-15+20嗎 月亮老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 15:31#稅務(wù)師#
- 老師，問一下，有掛在公司名下的車，但是車是個(gè)人交的費(fèi)用，可以作為公司的實(shí)收資本嗎？定為實(shí)繳嘛？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/18 11:46#稅務(wù)師#
- #提問#老師，增值稅一般納稅人購入原木生產(chǎn)用于本廠機(jī)械設(shè)備的包裝箱，這種情況計(jì)算允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額按10%扣除還是按9%扣除？為什么？ miao ??| 提問時(shí)間：06/18 09:56#稅務(wù)師#
- 老師對(duì)公戶其他個(gè)人轉(zhuǎn)款 實(shí)際是老板私人找個(gè)人借的，用于公司的款可以嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 09:03#稅務(wù)師#
- 為什么董事會(huì)提出盈余公積的提取是日后調(diào)整事項(xiàng)？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：06/18 08:58#稅務(wù)師#
- 老師，什么企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅留底，進(jìn)項(xiàng)稅留底怎么做賬和報(bào)稅，進(jìn)項(xiàng)稅留底什么時(shí)候退稅 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 07:34#稅務(wù)師#
- 老師，勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)外地工程企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么計(jì)算 鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 13:24#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問一下。之前我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照是1000萬，然后之前有做實(shí)收資本700多萬。后面22年進(jìn)行變更500注冊(cè)資本，那現(xiàn)在的話審計(jì) 這邊讓我調(diào)賬。我是直接在23年12月做一筆，借：實(shí)收資本200萬 貸：資本公積200萬。這樣做下來，會(huì)不會(huì)有相關(guān)涉稅的風(fēng)險(xiǎn)？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 14:24#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問c項(xiàng)為什么錯(cuò)誤？ 嬋老師 ??| 提問時(shí)間：06/18 11:11#稅務(wù)師#
- 之前上任會(huì)計(jì)做1到3月份該員工工資4800元但是我申報(bào)4月份填寫該員工工資4800元系統(tǒng)帶出上期累計(jì)收入14400加本期4800元帶出個(gè)稅426元，老師沒到個(gè)稅起征點(diǎn)咋還交個(gè)稅了。 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 15:03#稅務(wù)師#
- 老師您看著這個(gè)a答案為什么不真確 波德老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 07:34#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào)的季度報(bào)表利潤(rùn)表的本期數(shù)跟上期數(shù)是怎么填？比如2季度報(bào)表，本期數(shù)是填4-6月的合計(jì)金額？上期數(shù)據(jù)是不是1-3月的合計(jì)金額？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：07/29 00:04#稅務(wù)師#
- 個(gè)人出租住房減按1.5%計(jì)算增值稅，按照免稅規(guī)定月租金未超過15萬，免征增值稅。在實(shí)際生活中個(gè)人住房租金很少達(dá)到月15萬的吧，一般都達(dá)不到交增值稅的標(biāo)準(zhǔn)吧。我這樣理解對(duì)嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/17 16:18#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問保安服務(wù)費(fèi)發(fā)票，大類可以開“生活服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/18 11:31#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問在這道題中，為何明明屬于轉(zhuǎn)讓舊房且能夠取得評(píng)估價(jià)格的情況，但在準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目中卻并未扣除取得土地使用權(quán)所支付的地價(jià)款呢？ 稅法老師 ??| 提問時(shí)間：02/08 15:54#稅務(wù)師#
- 開了發(fā)票以后再確認(rèn)收入應(yīng)該如何賬務(wù)處理 易 老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 11:57#稅務(wù)師#
- 小朵老師這個(gè)b答案不懂，工程物資不屬于在建工程嗎 余倩老師 ??| 提問時(shí)間：06/18 16:11#稅務(wù)師#
- 管理中小苗人員工資有個(gè)結(jié)算：平時(shí)已經(jīng)幫忙代扣代繳社保了， 這部分已經(jīng)記賬進(jìn)中小苗成本了。
年度增粗一次性結(jié)算在扣回當(dāng)年已墊付的社保費(fèi)（全額：含個(gè)人和單位部分），后面這部分怎么記賬
是不是要剔除工資總額—社保費(fèi)才做計(jì)提。 meizi老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 17:31#稅務(wù)師#
- 老師，4月異地開勞務(wù)發(fā)票，5月預(yù)繳增值稅及附加稅，5月報(bào)4月的稅怎么申報(bào)增值稅及附加稅 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 09:10#稅務(wù)師#
- 老師您好，5月公司支付貨款，應(yīng)該付給A供貨商，（5月份系統(tǒng)已做賬分錄 借應(yīng)付A 貸 銀存 ），查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)付給了B供貨商，后6月B供貨商將款如數(shù)退回，請(qǐng)問我公司付款和收到退款應(yīng)該如何做賬呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/18 12:51#稅務(wù)師#
- 注銷公司，賬上有預(yù)收賬款需要交稅嗎？注銷公司的流程有哪些？ 耿老師 ??| 提問時(shí)間：05/18 20:37#稅務(wù)師#
- 老師好，圖片上為什么是減20？ 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時(shí)間：06/18 10:36#稅務(wù)師#
- 你好老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅 3% 減按 2% 征收該怎么算啊 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/18 16:54#稅務(wù)師#
- 個(gè)人與電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者訂立的電子訂單不需要繳納印花稅，那電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者需要交與個(gè)人訂立的電子訂單這部分的印花稅嗎？ 蒼鷺老師 ??| 提問時(shí)間：06/18 18:14#稅務(wù)師#
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