劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 20:35
#稅務(wù)#
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- 經(jīng)營(yíng)范圍含家具，可以開辦公家具的發(fā)票嗎
- 第一季度暫估了成本票。
12月份虧損了，且有虧損彌補(bǔ)。
暫估可以沖掉么 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 20:13#稅務(wù)#
- 機(jī)械設(shè)備有限公司沒(méi)有機(jī)械設(shè)備能經(jīng)營(yíng)嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 20:10#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶給農(nóng)場(chǎng)開票名稱開什么？ 羊小羊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 20:07#稅務(wù)#
- 最近報(bào)稅，有遇到申報(bào)車船稅的嘛？不是保險(xiǎn)公司申報(bào)，是單位自己需要申報(bào)？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 20:07#稅務(wù)#
- 車船稅是保險(xiǎn)公司申報(bào)繳納車船稅？如果保險(xiǎn)公司沒(méi)有申報(bào)？是不是單位有義務(wù)申報(bào)？ Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 20:06#稅務(wù)#
- 老師，未分配利潤(rùn)2萬(wàn)去償還借款2.1萬(wàn)，只要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表短期借款和未分配利潤(rùn)數(shù)字是嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 20:01#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)年會(huì)現(xiàn)金抽獎(jiǎng)，需要怎么入賬，中獎(jiǎng)?wù)咭U納個(gè)稅么（邀請(qǐng)的非企業(yè)嘉賓，中現(xiàn)金獎(jiǎng)需要怎么記賬繳稅） 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:59#稅務(wù)#
- 注冊(cè)資本實(shí)繳需要按實(shí)繳金額交印花稅嗎？需要什么時(shí)候交印花稅 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:54#稅務(wù)#
- 代開發(fā)票那個(gè)收款人的地址是填寫身份證上的嗎 羊小羊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:51#稅務(wù)#
- 公司沒(méi)有收入，收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否需要認(rèn)證和交稅 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:48#稅務(wù)#
- 賣200多萬(wàn)的貨，現(xiàn)金收可以嗎，有什么風(fēng)險(xiǎn) 羊小羊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:46#稅務(wù)#
- 廠房沒(méi)有竣工驗(yàn)收呢，部分已經(jīng)使用用交房產(chǎn)稅嗎，老師， Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:32#稅務(wù)#
- 老師 電子稅務(wù)局app是全國(guó)統(tǒng)一的嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:32#稅務(wù)#
- 小規(guī)模申報(bào)個(gè)稅登錄那個(gè)網(wǎng)址，我忘記了！ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:21#稅務(wù)#
- 老師 我現(xiàn)在接了一家公司 今年3-4月份的銀行回單幾十張一張沒(méi)有做賬 5-6月份的賬做了的 現(xiàn)在需要做3-4月份的賬 要不要調(diào)5-6月份的呀 羊小羊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:18#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)?，F(xiàn)在都是季報(bào)嗎，我登錄電子稅務(wù)局如何查是季報(bào) 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 19:13#稅務(wù)#
- A公司購(gòu)買張三設(shè)備支付50000元，經(jīng)計(jì)算張三的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得為10000元，由購(gòu)買方A公司代扣代繳個(gè)稅。我怎么寫相關(guān)會(huì)計(jì)分錄？
樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:58#稅務(wù)#
- 天力公司職工張強(qiáng)情況如下：
（1）1月份工資收入額18 000元，當(dāng)月專項(xiàng)扣除額（“三險(xiǎn)一金”）相當(dāng)于職工工薪收入的22%，子女教育、繼續(xù)教育、住房貸款利息和贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除額共計(jì)4 400元，無(wú)其他扣除額。計(jì)算張強(qiáng)當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅、做1月工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄。
（2）2月份工資收入額17 500元，專項(xiàng)扣除額、專項(xiàng)附加扣除額和免征額與1月份相同。計(jì)算張強(qiáng)當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅、做2月工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄。
怎么做？
小愛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:54#稅務(wù)#
- 什么是企業(yè)年金(職業(yè)年金)，其和普通的個(gè)人獎(jiǎng)金的區(qū)別和聯(lián)系在哪里? 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:41#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)我從銀行貸款，直接付給我的供應(yīng)商，我應(yīng)該怎么做賬??？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:29#稅務(wù)#
- 純電動(dòng)的車，需要申報(bào)車船稅吧？只不過(guò)是減免的嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:25#稅務(wù)#
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表中特殊收入指什么 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:20#稅務(wù)#
- 你好，這代開增值稅普票是要在地方特色那里開嗎，在外地演出的 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:14#稅務(wù)#
- 你好，股東投入公司的投資款如果超出比例的金額，應(yīng)該證明做賬務(wù)處理？ 羊小羊老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:09#稅務(wù)#
- 勞務(wù)報(bào)酬次年要做匯算清繳嗎？ 稅額是多退少補(bǔ)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:05#稅務(wù)#
- 老師，老板花的錢就相當(dāng)于老板的投資款了，這么理解對(duì)嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 18:03#稅務(wù)#
- 老師，實(shí)收資本改成短期借款，是借：短期借款。貸實(shí)收資本嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 17:51#稅務(wù)#
- 2024年12月深圳稅務(wù)上申報(bào)社保工資的時(shí)候，繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么填寫？應(yīng)根據(jù)實(shí)際的工資收入來(lái)填寫，但需遵循：繳費(fèi)基數(shù)的上限為24042元，下限為4494元。是不是如果員工的工資是3000元，就填寫4494元呢。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 17:50#稅務(wù)#
- 某醫(yī)藥制造企業(yè)為居民企業(yè)，2023年末會(huì)計(jì)利潤(rùn)6000萬(wàn)元，期初遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為60萬(wàn)元，期初遞延所得稅負(fù)債貸方余額為125萬(wàn)元。與所得稅有關(guān)的情況如下：
（1）當(dāng)年已經(jīng)列入營(yíng)業(yè)外支出的合同違約金10萬(wàn)元。
（2）全年?duì)I業(yè)收入9000萬(wàn)元，全年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)共計(jì)2500萬(wàn)元。
（3）當(dāng)年發(fā)生費(fèi)用化的研究開發(fā)費(fèi)用1610萬(wàn)元。
（4）期末對(duì)存貨計(jì)提了100萬(wàn)元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
要求：
（1）計(jì)算該年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，并編制會(huì)計(jì)分錄；
（2）計(jì)算該年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)，并編制會(huì)計(jì)分錄；
（3）計(jì)算該年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債，并編制會(huì)計(jì)分錄；
（4）計(jì)算該年度利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用應(yīng)填報(bào)的數(shù)額。
老師請(qǐng)把過(guò)程寫的詳細(xì)一點(diǎn) 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/16 17:44#稅務(wù)#
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