小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 15:17
#稅務(wù)師#
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- 請問非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓分五年確認(rèn)所得，投資企業(yè)如果是簡易計(jì)稅確認(rèn)的股權(quán)計(jì)稅基礎(chǔ)第一年要不要加上增值稅
- 老師稅務(wù)師的這個(gè)題目，為什么不采用實(shí)際成本法計(jì)算完工進(jìn)度 150/(150+50)=0.75? 張老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 15:14#稅務(wù)師#
- 這道題選A嗎，能不能考完直接顯示答案和解析 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 14:31#稅務(wù)師#
- 請問這個(gè)題該怎么算啊 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 14:28#稅務(wù)師#
- 這道題正確答案是B嗎？為什么 張老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 14:24#稅務(wù)師#
- 我們公司股東是2023年轉(zhuǎn)股的，個(gè)人轉(zhuǎn)給個(gè)人，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)股后沒有做賬嗎？，現(xiàn)在轉(zhuǎn)股后的新股東退股 ，賬怎么做分錄？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 14:13#稅務(wù)師#
- 老師好，解析中的所得400是從題目中哪里獲取的 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 14:06#稅務(wù)師#
- 老師，我們老板有三個(gè)公司，濟(jì)南，北京一般納稅人公司，鄒平小規(guī)模公司，現(xiàn)在北京需要扣稅沒錢，小規(guī)模賬戶有錢，可以把小規(guī)模錢轉(zhuǎn)到北京賬戶嗎，相當(dāng)于借鄒平公司的款？直接從鄒平小規(guī)模賬戶轉(zhuǎn)到北京賬戶嗎？還有別的好辦法嗎 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 13:33#稅務(wù)師#
- 老師，麻煩講解這題，不理解，謝謝 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 13:32#稅務(wù)師#
- 老師，解釋下第5題各個(gè)選項(xiàng) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 13:19#稅務(wù)師#
- 老師，3題怎么理解？不明白 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 13:13#稅務(wù)師#
- 這道題這樣做為什么不對。農(nóng)產(chǎn)品不是買的時(shí)候可以直接抵扣0.09嗎，耗用時(shí)再抵扣0.01嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:54#稅務(wù)師#
- 這個(gè)捐贈(zèng)支出，收入成本調(diào)整后，原來報(bào)表上的營業(yè)外支出93萬元不要處理嘛？那調(diào)整后的不是同時(shí)減了營業(yè)外支出93萬元，又減了調(diào)整的成本80萬元，但收入又只調(diào)增了一次。請問如何理解 張老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:48#稅務(wù)師#
- 老師，13題怎么理解？解釋下 耿老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:47#稅務(wù)師#
- 老師，圖中第五項(xiàng)，廣告費(fèi)的扣除限額超出部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢？這道題如果沒有轉(zhuǎn)回這一項(xiàng)，對于超支的500萬這部分是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)500*25%=125萬，現(xiàn)在有轉(zhuǎn)回的話這125萬不管了？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:44#稅務(wù)師#
- 甲供工程和清包工怎么定性 給詳實(shí)的解說 郭老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:32#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師，最后綜合分析題。
正確答案是兩個(gè)只選擇一個(gè)，有分嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:22#稅務(wù)師#
- 貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)10萬 的收入不計(jì)算銷項(xiàng)稅的情況下，處理過程給解答一下，解析中說可以按簡易計(jì)算處理辦法 但是沒有明確具體闡述此節(jié)點(diǎn)的處理過程以及依據(jù)是什么？不明白 郭老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:18#稅務(wù)師#
- 個(gè)體戶查賬需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表啊？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 12:15#稅務(wù)師#
- 老師是不是只有初次購進(jìn)稅控系統(tǒng)才是買價(jià)和稅額都可以抵扣，如果不是初次只能抵稅額 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:50#稅務(wù)師#
- （一）中國居民企業(yè)A企業(yè)，對境外乙國企業(yè)B3企業(yè)持股比例為80%，B3企業(yè)對境外丁國企業(yè)C3企業(yè)持股比例為15%。2023年經(jīng)營及分配狀況如下： ?。?）丁國企業(yè)所得稅稅率為30%，預(yù)提所得稅稅率為10%，C3企業(yè)稅前利潤1 400萬元，享受抵免后在丁國實(shí)繳企業(yè)所得稅400萬元，不考慮其預(yù)提所得稅，C3將50%的利潤按持股比例進(jìn)行了分配。（2）乙國企業(yè)所得稅稅率為20%，預(yù)提所得稅稅率為10%。B3企業(yè)稅前利潤（包含投資收益還原計(jì)算的間接稅款）3 600萬元，享受抵免后在乙國實(shí)際繳納企業(yè)所得稅592.5萬元，將全部稅后利潤進(jìn)行了分配?！ 。?）A企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為25%，其中來自境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為5 000萬元。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。
64、A企業(yè)來自乙國所得的全部可抵免稅額為（ ）萬元。
0
全部可抵免是720，實(shí)際可抵免就是2400*0.25=600唄 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:36#稅務(wù)師#
- 請問題目當(dāng)中的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用都是計(jì)入哪里的？這么不能扣除嗎？ cindy趙老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:35#稅務(wù)師#
- 請問題目當(dāng)中的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用都是計(jì)入哪里的？這么不能扣除嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:23#稅務(wù)師#
- 稅法一葛瑞老師講到農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，下圖中的成本為什么不把損失的元宵、運(yùn)費(fèi)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本，我算的成本是：1130+109-125.10=1113.90元 范老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:17#稅務(wù)師#
- 55、根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列表述中，正確的有（ ）。
通過支付現(xiàn)金方式取得的投資資產(chǎn)，以購買價(jià)款為成本
林木類生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，折舊年限不得超過10年
外購商譽(yù)在企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓時(shí)不得稅前扣除
當(dāng)月減少的無形資產(chǎn)，次月起停止計(jì)算攤銷
被清算企業(yè)的股東分得的剩余資產(chǎn)的金額，相當(dāng)于被清算企業(yè)累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈余公積中按該股東所占股份比例計(jì)算的部分，應(yīng)確認(rèn)為股息所得
AECE
選項(xiàng)B，林木類生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，折舊的最低年限為10年；選項(xiàng)C，外購商譽(yù)的支出，在企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓或者清算時(shí)準(zhǔn)予扣除；選項(xiàng)D，當(dāng)月增加的無形資產(chǎn)，當(dāng)月開始攤銷；當(dāng)月減少的無形資產(chǎn)，當(dāng)月不再攤銷。
a選項(xiàng)為啥沒有相關(guān)稅費(fèi) 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:14#稅務(wù)師#
- 老師好，麻煩請問一下75題解析中劃線部分12?2-2是怎么來的 樸老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:11#稅務(wù)師#
- 老師，債務(wù)重組那一章節(jié)說 不適用債務(wù)重組準(zhǔn)則的交易和事項(xiàng)：1,涉及的債權(quán)債務(wù)，適用金融工具準(zhǔn)則，2，債務(wù)重組中形成的企業(yè)合并中，適用企業(yè)合并準(zhǔn)則，3，債務(wù)重組中構(gòu)成權(quán)益性交易的，應(yīng)當(dāng)適用權(quán)益性交易的有關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定， 我不是理解這里 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 11:07#稅務(wù)師#
- 325題怎么算城市維護(hù)建設(shè)稅。我黑筆寫的思路對嗎。寫不來了 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 10:37#稅務(wù)師#
- 計(jì)算非金融企業(yè)關(guān)聯(lián)方借款利息支出，債資比是固定的嗎， 趙老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 10:26#稅務(wù)師#
- 請問老師，注冊地辦公室裝修費(fèi)36750元，是一次性進(jìn)費(fèi)用還是需要攤銷，如果攤銷按5年還是3年，攤銷起止時(shí)間是11月還是10月？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：10/24 10:16#稅務(wù)師#
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