桔梗老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 16:54
#稅務(wù)#
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- 請問這些問題答案是什么 桔梗老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 16:50#稅務(wù)#
- 利民服裝廠（增值稅一般納稅人）6月支付電費(fèi)11300元,收到電力公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10 000元、稅款1300元。其中，生產(chǎn)用電占總用電量的60%, 其余為職工食堂等福利生活設(shè)施用電。這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄是什么？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 16:45#稅務(wù)#
- 老師，如果是在季度經(jīng)營所得的時(shí)候已經(jīng)減了累計(jì)扣除費(fèi)用、累計(jì)專項(xiàng)扣除、累計(jì)專項(xiàng)附加扣除、是不是每個(gè)月再給合伙人計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候就不能減了，直接用應(yīng)發(fā)工資*預(yù)扣率-已交稅費(fèi)，這個(gè)已交的稅費(fèi)中包含經(jīng)營所得合伙人交的個(gè)稅嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 16:33#稅務(wù)#
- 你好老師，請問股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓，子公司涉及到增值額部分也列入母子公司。。如果有一部分股東商量不計(jì)入，稅收方面有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 16:13#稅務(wù)#
- 銷售幼兒園用的圖書，可以免稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 16:12#稅務(wù)#
- 名下有兩家公司，一個(gè)已注銷，可以開另一家的發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 16:02#稅務(wù)#
- 老師，您好！請公司跟個(gè)人的借款合同繳印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 16:00#稅務(wù)#
- 請問老師： 我們公司原來是融資租賃公司做售后回租業(yè)務(wù)，今年1月15日簽訂了為期1年的融資租賃合同；后在今年10月修改了公司名稱和經(jīng)營范圍，公司名稱由融資租賃改為機(jī)械設(shè)備租賃 （經(jīng)營范圍由融資租賃業(yè)務(wù)改為 一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備租賃） 明年1月合同到期對方還款后，需要給對方開利息發(fā)票（普票）。這個(gè)項(xiàng)目是續(xù)作項(xiàng)目，前一次給對方開的是金融服務(wù)-利息收入（6%） 想請問，變更了經(jīng)營范圍后 好像是不屬于金融業(yè)范疇，以前的金融服務(wù)不能開了對嗎老師？ 然后這次開票需要做哪些準(zhǔn)備工作（比如要去稅務(wù)大廳重新做增值稅的稅種認(rèn)定，還是說要先聯(lián)系專管員商量）應(yīng)該是怎樣一個(gè)解決思路呢？ 謝謝老師！ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 15:49#稅務(wù)#
- 名下兩家公司，一個(gè)已注銷，可以開另一個(gè)公司的發(fā)票嗎
文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 15:49#稅務(wù)#
- 老師，工商登記的用的經(jīng)營地租賃合同期間24年10月-25年10月和收到發(fā)票和合同的租賃期間24年1月-24年12月，期間不一致，可以嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 15:45#稅務(wù)#
- 有一個(gè)優(yōu)惠的發(fā)票，我發(fā)票直接把單價(jià)減低，，和開折扣發(fā)票，有什么區(qū)別？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 15:37#稅務(wù)#
- 企業(yè)取水量超過核定取水量 從別的單位借水用 會(huì)計(jì)和稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 15:29#稅務(wù)#
- 我們公司是一家期貨公司下屬風(fēng)險(xiǎn)管理子公司，受中期協(xié)監(jiān)管，2025年1月1日，中期協(xié)下發(fā)大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理子公司業(yè)務(wù)管理辦法，要求風(fēng)險(xiǎn)管理子公司開展的普通貿(mào)易業(yè)務(wù)確認(rèn)收入時(shí)采用凈額法，想咨詢老師，如果采用凈額法的會(huì)計(jì)處理方式，例：當(dāng)月采購200噸銅，采購74000元，當(dāng)月全部予以銷售，銷售價(jià)格未75000元，那按照凈額法
借：銀行存款 200000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 176991.15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 23008.85
在申報(bào)增值稅時(shí)，審報(bào)表上直接填176991.15元收入，年底在所得稅匯算清繳時(shí)，填制銷售收入176991.15元，與稅務(wù)局開發(fā)票系統(tǒng)開具銷售收入不一致，這樣稅會(huì)產(chǎn)生差異的情況如何處理？報(bào)表編制是否需要編兩套，一套為凈額法下，一套為總額法（用于稅務(wù)申報(bào)）
樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 15:27#稅務(wù)#
- 做賬是按照1-12月實(shí)際工資做賬（12月工資雖然在下年1月發(fā)放，但會(huì)在12月預(yù)提），個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)是按照發(fā)放月份申報(bào)也就是2024年個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)際是發(fā)放的去年12月到今年11月的工資數(shù)據(jù)，那匯算清繳所得稅的時(shí)候，2024年財(cái)務(wù)系統(tǒng)中薪酬數(shù)據(jù)（2024.01-2024.12）和2024年個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（2023.12-2024.11）會(huì)不一致，這個(gè)是否會(huì)被查工資薪酬數(shù)據(jù)？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 15:26#稅務(wù)#
- 發(fā)票稅額顯示446.9元是怎么算出來的？ Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 15:10#稅務(wù)#
- 老師我想問一下這個(gè)契稅11萬在計(jì)算個(gè)人所得稅財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的時(shí)候需要減嘛，如果減的話，是作為房產(chǎn)原值嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 14:52#稅務(wù)#
- 我公司銷售貨物共收到14000元，價(jià)款含稅含運(yùn)，另支付不含稅運(yùn)費(fèi)2900元，客戶提成700元，我怎么確認(rèn)收入?laoshi 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 14:50#稅務(wù)#
- 您好，老師！
我想問下，制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本的區(qū)別是怎樣的 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 14:49#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在新的電子稅務(wù)局在哪里學(xué) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 14:39#稅務(wù)#
- 我們公司的業(yè)務(wù)是幫其他公司拍宣傳片的，從公司到客戶公司是打車去的，這個(gè)費(fèi)用屬于企業(yè)所得稅里面的“差旅費(fèi)”還是“其他”？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 14:33#稅務(wù)#
- 你好老師，現(xiàn)在還用稅務(wù)UKEY嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 14:31#稅務(wù)#
- 老師您好，目前企業(yè)所得稅稅率是多少 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 14:29#稅務(wù)#
- 想了解 一下個(gè)體戶稅收政策 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 14:26#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在廣州的社保可能在25年1月要補(bǔ)繳24年7-11月的差額，那那個(gè)差額要要在24年補(bǔ)計(jì)提嗎，還是在25年繳納的時(shí)候，在25做計(jì)提 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 13:41#稅務(wù)#
- 出口給國外A公司的貨物，A公司委托國外B公司將貨款打到國內(nèi)C公司賬戶，C公司將貨款打給我方，能辦理出口退稅嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 13:31#稅務(wù)#
- 公司注冊資本已實(shí)繳，后做減資，那多繳的資本可以怎么處理，可以轉(zhuǎn)化為股東債權(quán)或進(jìn)入資本公積，或是直接退換股東？還有在稅務(wù)上有涉及稅費(fèi)嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 12:06#稅務(wù)#
- 一般納稅人公司，前期沒有業(yè)務(wù)，賬上沒有錢，原材料，房租之類的都是用現(xiàn)金支付的可以嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 11:58#稅務(wù)#
- 老師，發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里開進(jìn)來的財(cái)務(wù)沒報(bào)銷過的專票怎么處理呢 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 11:31#稅務(wù)#
- 生均補(bǔ)助用于給教職工發(fā)工資，這部分支出可以稅前扣除嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/17 11:04#稅務(wù)#
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