小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 15:01
#建筑#
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- 老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額是填本年1月到9月的累積金額還是得加往年的數(shù)據(jù)一起填
- 第三季度需要申報(bào)的數(shù)據(jù)如下：
1-9月份總收入：35616391.84
1-9月份總成本：32425166.21
利潤(rùn)總額：1480346.97
應(yīng)繳企業(yè)所得稅：1480346.97*0.25=370086.74
其中，減：符合小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅296069.37元
減：本年度已繳納所得稅95827.38（元）
減：項(xiàng)目地預(yù)繳企業(yè)所得稅9339.21（元）
這樣算下來(lái)后，本季度沒(méi)有所得稅繳納。
企業(yè)所得稅稅負(fù)率：1.5%
麻煩老師幫我看下企業(yè)所得稅達(dá)標(biāo)了沒(méi)有？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 14:52#建筑#
- 老師如果合同總價(jià)為100萬(wàn)，合同成本已入賬50萬(wàn)，2023年開(kāi)票確認(rèn)收入80萬(wàn)、合同成本使用40萬(wàn)。今年未按合同總價(jià)結(jié)算剩下的20萬(wàn)收入沒(méi)有了也不開(kāi)票了，剩下的10萬(wàn)合同成本怎么處理，如何做分錄 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 14:45#建筑#
- 不含稅收入：35616391.84元，稅負(fù)率1.5%，成本要做多少達(dá)到這個(gè)稅負(fù)率？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 14:13#建筑#
- 老師房開(kāi)企業(yè)都公司公戶有問(wèn)題然后他們得把錢(qián)給我們付到農(nóng)民工專戶里，這樣他們可以委托其他企業(yè)付款到建筑公司農(nóng)民工專戶嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 14:10#建筑#
- 一般納稅人公司，銷售單位使用過(guò)的固定資產(chǎn)，一輛轎車，8月份開(kāi)的13點(diǎn)發(fā)票給對(duì)方，9月份二手車市場(chǎng)又開(kāi)發(fā)票過(guò)戶，9月份申報(bào)8月增值稅稅時(shí)，已經(jīng)申報(bào)過(guò)銷項(xiàng)稅額了，現(xiàn)在10月份申報(bào)9月份增值稅時(shí)，系統(tǒng)又自動(dòng)在簡(jiǎn)易計(jì)稅那里申報(bào)稅，這是不是銷售車子交了兩次增值稅啊，收入也是兩次，遇到這樣的情況怎么樣做賬報(bào)稅才合理呀 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 13:25#建筑#
- 老師，我們中了一個(gè)項(xiàng)目69萬(wàn)元，中標(biāo)價(jià)：697860元，現(xiàn)在項(xiàng)目上發(fā)了一些費(fèi)用，現(xiàn)在需要對(duì)方開(kāi)票，開(kāi)票的話，人工，材料，機(jī)械，這個(gè)怎么開(kāi)票？，各自的占比是多少？是根據(jù)工程量開(kāi)是怎么開(kāi)？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 13:20#建筑#
- 老師，小規(guī)模建安公司納稅人，開(kāi)票收入，做賬用分開(kāi)按照不含稅收入和銷項(xiàng)稅做賬嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，按照含稅金額還是不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 12:54#建筑#
- 老師請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)公司異地項(xiàng)目，收入時(shí)的月份已經(jīng)按2%預(yù)交所得稅了，那到季度申報(bào)時(shí)還要按25%計(jì)算補(bǔ)預(yù)交嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 12:19#建筑#
- 各位老師們，農(nóng)民工代發(fā)工資可以做法人上去嗎？是別的公司的法人 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 12:07#建筑#
- 建筑公司的甲方開(kāi)給我們的金融服務(wù) 資金占用費(fèi)入哪個(gè)科目老師 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 11:49#建筑#
- 有人在電線電纜行業(yè)嗎？可以討論一下工作嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 11:37#建筑#
- 小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，開(kāi)勞務(wù)費(fèi)專票給甲方代發(fā)工資，開(kāi)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄？后續(xù)收到甲方代付銀行回單時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？甲方發(fā)放的工資本月需做計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄嗎？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 11:36#建筑#
- 光伏組件清洗開(kāi)票稅率是多少，稅收編碼應(yīng)該選什么 丁小丁老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 11:31#建筑#
- 老師，裝修工程發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是計(jì)入項(xiàng)目成本還是計(jì)入銷售費(fèi)用呢 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 11:28#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)各位老師，電線電纜行業(yè)成本怎么核算較為準(zhǔn)確呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 11:26#建筑#
- 老師，建筑公司勞務(wù)什么情況下可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 11:21#建筑#
- 老師，暫估成本，利潤(rùn)總額可以為負(fù)數(shù)嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 11:10#建筑#
- 老師，被法院強(qiáng)制扣走的錢(qián)怎么做賬呀？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 10:58#建筑#
- 老師現(xiàn)金流量表本期現(xiàn)金余額是不是等于資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 10:10#建筑#
- 在稅務(wù)系統(tǒng)怎樣測(cè)算這個(gè)月要交多少稅？有沒(méi)有詳細(xì)流程？ 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 10:02#建筑#
- 之前預(yù)估了一項(xiàng)設(shè)備租賃的成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在想把這個(gè)成本沖減，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)預(yù)估錯(cuò)誤，是本期直接做相反的分錄沖減嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 09:42#建筑#
- 老師，建筑行業(yè)在外地預(yù)繳稅款是個(gè)人銀行卡支付的，這個(gè)怎么入賬 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 09:31#建筑#
- 項(xiàng)目上的員工空調(diào)修理費(fèi)記哪個(gè)科目呢 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 09:14#建筑#
- 2.某擬建項(xiàng)目方案為,第一年年初投資1000萬(wàn)元,第二年年初投資1500萬(wàn)元,從第三年起連續(xù)七年,每年凈獲利1450萬(wàn)元。若期末殘值扣除資產(chǎn)清理費(fèi)用后為50萬(wàn)元,基準(zhǔn)收益率為12%,試計(jì)算靜態(tài)投資回收期、凈現(xiàn)值、凈現(xiàn)值率、凈年值、內(nèi)部收益率、動(dòng)態(tài)投資回收期,并判斷該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行。 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 08:55#建筑#
- 你好老師，總承包代發(fā)的工資，個(gè)體給我開(kāi)的人工費(fèi)發(fā)票，這樣還需要付款嗎？工資實(shí)際在平臺(tái)已經(jīng)發(fā)放了～ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 08:52#建筑#
- 濟(jì)南23年建筑行業(yè)投資收益率標(biāo)準(zhǔn)差是多少 薇老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/13 22:46#建筑#
- 老師，私人甲轉(zhuǎn)的款到公司做項(xiàng)目，收到部分項(xiàng)目款，可以退回款到私人甲賬戶上嗎？如果這項(xiàng)目虧了，那這錢(qián)如何退 麗媛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/13 18:32#建筑#
- 我們總公司和分公司做了企業(yè)所得稅匯總納稅備案，現(xiàn)在季報(bào)，不知道該交多少企業(yè)所得稅合適，請(qǐng)老師指導(dǎo)。
1：總公司：1-9月份累計(jì)不含稅的收入：28640859.5元。
2：分公司：三家分公司累計(jì)1-9月份不含稅收入：6975532.34（元），企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是1.5%，請(qǐng)問(wèn)老師，第三季度該交多少的企業(yè)所得稅？總公司和分公司的總計(jì)成本該做多少合適？ 蘭心 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/13 14:46#建筑#
- 公戶收到某某公司退混凝土款在，怎么做賬 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/13 12:59#建筑#
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