郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 11:02
#稅務(wù)師#
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- 從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，取得1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
- 老師，我們單位是公辦學(xué)校，收到贊助資產(chǎn)和捐贈(zèng)資產(chǎn)怎么入賬？ 出納當(dāng)時(shí)用的是借記固定資產(chǎn)，貸記專(zhuān)用基金，可是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中專(zhuān)用基金是負(fù)數(shù)，怎么改呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/29 10:27#稅務(wù)師#
- 有限公司買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)動(dòng)車(chē)，但是4S店把機(jī)動(dòng)車(chē)票稅好開(kāi)錯(cuò)一個(gè)數(shù)字，現(xiàn)在已經(jīng)隔月，如果重新開(kāi)票會(huì)對(duì)公司有什么影響嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/07 10:54#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師也是一個(gè)月出成績(jī)了嗎？我只考了稅法一[破涕為笑][破涕為笑] 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/18 14:43#稅務(wù)師#
- 老師，我咨詢(xún)一下，我把含稅開(kāi)成不含稅了，目前還有一點(diǎn)尾差沒(méi)開(kāi) 然后現(xiàn)在我要開(kāi)具尾差，還是選擇不含稅，然后開(kāi)具剩余的金額，只要總共價(jià)稅合計(jì)=合同簽訂金額就可以嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/08 10:14#稅務(wù)師#
- 您好，稅務(wù)師最后八套題中《稅法一》臨門(mén)模擬卷③第73題是否有誤？“自產(chǎn)產(chǎn)品換取原材料，對(duì)方開(kāi)具的專(zhuān)票不應(yīng)該正?？梢缘挚蹎?？”答案是沒(méi)有抵扣。請(qǐng)老師受累解答一下！ 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/24 08:53#稅務(wù)師#
- 老師106題為何是e也要？出口關(guān)稅不是計(jì)入到成本中？像92題，她出口關(guān)稅是計(jì)入到了固定資產(chǎn)成本中去了？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/25 12:11#稅務(wù)師#
- 某市郵政局為增值稅一般納稅人。1月份提供郵政普遍服務(wù)，取得郵政服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)290萬(wàn)元；提供特殊服務(wù)業(yè)務(wù)，取得服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn)元。同時(shí)，提供其他郵政服務(wù)，取得服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)110萬(wàn)元；提供收派服務(wù)(接受寄件人委托，在承諾時(shí)限內(nèi)完成函件和包裹的收件、分揀、派送服務(wù)的業(yè)務(wù))，取得服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)106萬(wàn)元。另外，該郵政局為其他企業(yè)出口貨物提供郵政業(yè)服務(wù)和收派服務(wù)，取得收入價(jià)稅合計(jì)80萬(wàn)元；給中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司代辦業(yè)務(wù)，取得代理收入價(jià)稅合計(jì)60萬(wàn)元；金融機(jī)構(gòu)代辦金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，取得代理收入價(jià)稅合計(jì)70萬(wàn)元。已知該郵政局當(dāng)月共取得符合抵扣條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元，但無(wú)法準(zhǔn)確劃分免稅進(jìn)項(xiàng)稅額。該單位按規(guī)定程序已辦理增值稅免稅手續(xù)。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 10:27#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳表格怎么填 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 17:36#稅務(wù)師#
- 我公司是主營(yíng)汽車(chē)銷(xiāo)售及租賃業(yè)務(wù)，從廠家購(gòu)入新車(chē)自己給自己開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票，新車(chē)用于租賃，現(xiàn)租賃車(chē)賣(mài)出，請(qǐng)問(wèn)分錄是不是這樣做
收款時(shí)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)；出庫(kù)時(shí),借累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)清理，貸固定資產(chǎn)；最后損失，借營(yíng)業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理
以前的會(huì)計(jì)是這樣做的，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)，出庫(kù)時(shí)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，累計(jì)折舊 ，貸固定資產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)哪種做法是正確的？ 薛薛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 15:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，例題撤回投資，如果是2023年7月中旬股東決議，那么未分配利潤(rùn)和盈余公積取值的時(shí)點(diǎn)是什么？ 雪兒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/01 23:03#稅務(wù)師#
- 真正報(bào)稅的時(shí)候,有些稅收優(yōu)惠,一般都從哪里知曉? 思頓喬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/24 16:03#稅務(wù)師#
- 老師，今天代扣社保，因?yàn)橘~戶余額不夠，老板直接轉(zhuǎn)公司賬戶有手續(xù)費(fèi)，所以老板把錢(qián)轉(zhuǎn)我，讓我轉(zhuǎn)公司賬戶 ，做賬時(shí)候在借款嗎，等公司賬戶有錢(qián)了，相當(dāng)于再還款給我， 我再給老板，這樣風(fēng)險(xiǎn)是不是小點(diǎn)呢，有沒(méi)有別的好辦法呢 玲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/30 15:53#稅務(wù)師#
- 財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票是不能在企業(yè)所得稅稅前扣除，請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)政策規(guī)定的？需要政策的文件號(hào)？ 玲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/06 11:04#稅務(wù)師#
- 我公司為兩個(gè)自然人注資，0填寫(xiě)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告提示第15行第2列不能填0，怎么辦 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 14:59#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，不得扣除第8點(diǎn)，加油站承包的，為啥可以支付特許權(quán)使用費(fèi)呢？ 雪兒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/01 23:21#稅務(wù)師#
- 老師呀，一個(gè)新企業(yè)，小規(guī)模納稅人，有進(jìn)賬，沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，我怎么給她建賬呢？營(yíng)業(yè)執(zhí)照是4月份的，我建賬的時(shí)候賬套選用日期是選4月份還是當(dāng)前的11月份呢？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/27 09:20#稅務(wù)師#
- 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額，是指銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票上面的不含稅金額和稅額合計(jì)金額？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/01 17:38#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)這第8條，是指母子公司之間嗎？不如承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)之間可以嗎 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/01 23:17#稅務(wù)師#
- 老師，現(xiàn)在當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票當(dāng)月就能勾選了嗎？勾選以后沒(méi)有認(rèn)證為什么還不能作廢發(fā)票？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/30 18:59#稅務(wù)師#
- 問(wèn)哈，數(shù)電發(fā)票湖北幾時(shí)開(kāi)始實(shí)施的啊 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/28 11:31#稅務(wù)師#
- 甲食品加工廠系增值稅一般納稅人，從乙農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)基地購(gòu)進(jìn)一批玉米全部用于加工生產(chǎn)增值稅稅率為13%的食品，適用的扣除率為10%，支付貨款為11000元，并支付不含稅運(yùn)費(fèi)1300元(已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅率為9%)，該批玉米已驗(yàn)收人庫(kù)。不考慮其他因素，則該批玉米的人賬金額為()元。
A.11200
B.12 417
C.9900
D.12 300 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 15:08#稅務(wù)師#
- 既然每年按銷(xiāo)售額的1％預(yù)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用與實(shí)際發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用大致相符，那怎么會(huì)是前期差錯(cuò)更正呢 悶悶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 14:50#稅務(wù)師#
- 計(jì)算普通股資本成本時(shí)，用股利增長(zhǎng)模型法計(jì)算，為什么后面還要加上g,怎么理解？有位老師解釋說(shuō)因?yàn)槟阌览m(xù)增長(zhǎng)，每年股利增加5%，也就是成本增加5%，我理解的是已經(jīng)D0*(1+g)這個(gè)位置不是已經(jīng)加過(guò)了嗎 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 17:25#稅務(wù)師#
- 我今年領(lǐng)證需要繼續(xù)教育嗎？老師好，稅務(wù)師繼續(xù)教育怎么做啊？專(zhuān)業(yè)的老師回復(fù)一下 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 20:14#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)申請(qǐng)小規(guī)模納稅人和一般納稅人對(duì)企業(yè)利弊怎么是按照利潤(rùn)衡量，不考慮增值稅 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 21:53#稅務(wù)師#
- 舉例說(shuō)明，財(cái)產(chǎn)租賃所得、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅的計(jì)算 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 15:41#稅務(wù)師#
- 甲取得境外所得總額中這個(gè)96是哪里來(lái)的 丁小丁老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 16:24#稅務(wù)師#
- 公司出差是參加有關(guān)黨建活動(dòng)，那費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)還是計(jì)入管理費(fèi)用-黨建經(jīng)費(fèi)？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/01 09:42#稅務(wù)師#
- 你好 老師 這個(gè)它的原始憑證類(lèi)型是什么呀 托收憑證算原始憑證的一種類(lèi)型嗎 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/27 17:06#稅務(wù)師#
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