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稅務

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辛苦老師了說下謝謝謝謝
樸老師 ??| 提問時間：11/11 17:13

#稅務#

關于發(fā)票紅沖及成本處理的做法是沒有問題的。先將發(fā)票金額為 3973 的進行紅沖，其中對應不能做成本的 624 計入庫存商品，剩余的 3349 計入主營業(yè)務成本，這樣處理在當月使得成本減少 624（因為 624 對應 780 收入不能做成本少抵扣企稅做庫存）。同時，先紅沖全部 3973 再相應計入庫存商品 624 和主營業(yè)務成本 3349 的做法也是合理的。

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老師請問個體戶可以開對公戶嗎
樸老師 ??| 提問時間：11/11 17:10

#稅務#

同學你好不用個體戶的公戶用經營者名下的私戶就行

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老師請問個體戶可以開對公戶發(fā)工資交社保那些不
樸老師 ??| 提問時間：11/11 17:09

#稅務#

同學你好要交社保的

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如果企業(yè)收到分紅全部用于企業(yè)經營可以不繳納企業(yè)所得稅嗎
波德老師 ??| 提問時間：11/11 17:06

#稅務#

你好，居民企業(yè)之間取得的股息紅利所得免征所得稅

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老師，個體工商戶，季度營業(yè)收入是 845437 元，經營所得實際交了 6487.3 元，稅務說征收率是 11%，我能推算出應納稅所得額是多少嗎
廖君老師 ??| 提問時間：11/11 17:06

#稅務#

您好，稅務說征收率是 11%，那我們的應納稅所得額就是845437*11% 應納所得稅額=應納稅所得額×適用稅率 應納稅所得額=應稅收入額×應稅所得率

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企業(yè)發(fā)放給部門的獎金，需要繳納個稅嗎？（部門暫時也未明確如何分配獎金）
郭老師 ??| 提問時間：11/11 17:05

#稅務#

分配給個人的需要部門不給個人的不要

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買了一個課程，開了普票，想要專票，開已在開專票么
文文老師 ??| 提問時間：11/11 17:05

#稅務#

先紅沖普票，再重新開專票

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老師，您好！公司外部銷售人員幫我們談成一筆單子，然后我們需要支付15%傭金給他，請問需要對方開什么發(fā)票過來給我們呢
郭老師 ??| 提問時間：11/11 17:02

#稅務#

你好中介費或者居間費

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請問車輛購置稅，拿到發(fā)票和銀行付款的分別怎么做賬？
小敏敏老師 ??| 提問時間：11/11 17:01

#稅務#

你好，同學，可以做借：固定資產貸：應交稅費-應交車輛購置稅借：應交稅費-應交車輛購置稅貸：銀行存款

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老師，您好，公司沒有營業(yè)和人員時，個稅一直申報的法人，現(xiàn)在營業(yè)了，就報員工個稅就行了吧，法人不用再零申報了吧
家權老師 ??| 提問時間：11/11 17:01

#稅務#

嗯嗯，可以的，沒問題的

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您好老師，麻煩咨詢一下，本期進項勾選超過了銷項稅，產生了留抵稅額，這樣做賬對嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/11 17:00

#稅務#

是的，就是那樣子的

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老師，擬用合同的編號怎么寫
文文老師 ??| 提問時間：11/11 16:58

#稅務#

擬用合同的編號可用年月日加001，依次類推

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我公司生產型出口退稅企業(yè) 2024.7.11號有筆出口的報關單電子口岸能查到去電子稅務局去申請退稅的時候自檢的疑點一直是無此報關單這是怎么回事
樸老師 ??| 提問時間：11/11 16:57

#稅務#

報關單號錄入錯誤：請仔細檢查錄入的報關單號是否正確，正確的報關單號錄入規(guī)則是 18 位海關編號 + 0+2 位項號，共 21 位。如果錄入錯誤，需修改后重新申報；非自行申報出口：確認是否為代理出口業(yè)務，如果是代理出口，憑代理出口證明信息即可申報退稅，無需報關單信息；數(shù)據(jù)傳輸問題：若報關單狀態(tài)顯示為 “發(fā)送稅務總局成功” 或 “稅務總局接收失敗”，請點擊 “重新發(fā)往稅務總局”，等待 3 個工作日后在電子稅務局查詢該單據(jù)狀態(tài)；若報關單狀態(tài)顯示為 “稅務總局接收成功”，但長時間仍無電子信息的，可登錄電子稅務局 “我要辦稅 - 出口退稅管理 - 出口退（免）稅申報 - 出口退（免）憑證信息查詢” 模塊，填寫無信息的報關單數(shù)據(jù)并申報，待稅務部門審核完成后系統(tǒng)會自動發(fā)起補發(fā)流程。具體操作如下：進入該模塊后點擊 “新建”，錄入無電子信息的報關單及相關數(shù)據(jù)并保存，然后點擊 “數(shù)據(jù)申報”，勾選所要申報的數(shù)據(jù)并點擊 “正式申報”。

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老師好，增值稅納稅申報表中怎么查看營業(yè)收入
文文老師 ??| 提問時間：11/11 16:56

#稅務#

申報表上有本期申報收入與本年收入

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請問這個賬務處理怎么做，22年沒有計提
venus老師 ??| 提問時間：11/11 16:56

#稅務#

這個是租房子是吧，同學借管理費用貸預付賬款

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個人所得稅，8月入職員工全年不超6萬，來年要退，可以直接入職日期往前調嗎，就不用交也不用退
小愛老師 ??| 提問時間：11/11 16:54

#稅務#

您好，不可以的，如果你填到6月，那么你的6月和7月沒工資要按0申報，但你沒有就存在未申報記錄。

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A公司賣給B貨物，開了發(fā)票，正常是B出口?，F(xiàn)在報關單上生產銷售單位，還有境內發(fā)貨人都是A公司。但是回款是兄弟公司B公司收款。提單也是B公司。A公司想退稅怎么處理？
樸老師 ??| 提問時間：11/11 16:54

#稅務#

這種情況下，A 公司想要辦理退稅會比較復雜。首先需要明確的是，報關單上的生產銷售單位和境內發(fā)貨人應與實際出口貨物的公司一致。而在此次交易中，A 公司是實際的銷售方和發(fā)貨方，但報關單上卻是 B 公司，這與正常的退稅要求不符。

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個體戶怎么由查賬征收申請為核定征收
家權老師 ??| 提問時間：11/11 16:53

#稅務#

那個沒法申請核定了。只能是注冊的時候申請

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老師，查詢往年匯算清繳在哪里查？
家權老師 ??| 提問時間：11/11 16:52

#稅務#

我要辦稅-稅務數(shù)字賬戶-賬戶查詢-申報信息查詢-申報信息查詢

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老師，股東與股東之間轉股繳納了印花稅，但是最后考慮不轉了，這個印花稅能退嗎？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/11 16:51

#稅務#

股東間轉讓股份已經繳納的印花稅，如果轉讓最終未發(fā)生，可以向稅務機關申請退稅。需要提供相關證明材料，如轉讓合同的解除證明等。

?閱讀? 10

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一般納稅人處置固定資產收入已按13%計算銷項稅，填報增值稅申報表時，這項收入本別填在主表，和附列資料一的哪一行？
venus老師 ??| 提問時間：11/11 16:48

#稅務#

附表一填寫對應稅率的那一行，一般就是第一行

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合伙企業(yè)股東已經繳納過個體經營所得稅，還需要交分紅稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/11 16:46

#稅務#

那個不需要交分紅交稅

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請問，支付給兼職人員的工資，在計提發(fā)放做賬過程中，有什么需要特別注意的嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/11 16:45

#稅務#

按勞務報酬發(fā)放就單獨做個工資表，需要取得發(fā)票時再申報

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老師您好，公司上個月出售二手車給個人沒有開票，但是增值稅申報表做了未開票收入，那我會計做賬要怎么做，如果會計不做其他業(yè)務收入，那我報表跟會計收入就不一致了
郭老師 ??| 提問時間：11/11 16:41

#稅務#

你好，根據(jù)準則來的話是做固定資產清理就是不一樣

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第一次出口退稅，我是手工錄入的，進項發(fā)票是9月勾選的。提交顯示這個是什么意思
樸老師 ??| 提問時間：11/11 16:39

#稅務#

這種情況可能是由于進項發(fā)票的信息尚未同步到出口退稅系統(tǒng)。對于需要申報出口退稅的進項發(fā)票，應進行出口退稅勾選。如果你在 9 月進行了勾選，可能存在信息傳遞的滯后性。一類或二類外貿企業(yè)，進項發(fā)票狀態(tài)顯示 “已認證” 即可申報出口退稅；三類或四類外貿企業(yè)，進項發(fā)票狀態(tài)需顯示 “已認證 / 已稽核” 才能申報出口退稅。

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每月15號之前報稅怎么報？0申報咋做
暖暖老師 ??| 提問時間：11/11 16:35

#稅務#

你好零申報就是直接申報，表格里沒數(shù)據(jù)

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我們是一般納稅人開發(fā)票設備費36萬，包裝運輸、調試費1.4萬，這個包裝運輸調試費稅率和設備一樣都是13%
郭老師 ??| 提問時間：11/11 16:34

#稅務#

是的，對的，是這么做的。

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老師，你好！如果我公司是一般納稅人，向小規(guī)模納稅人采購貨物，那么小規(guī)模能開專票嗎？這個專票可以抵扣嗎？或者我公司是小規(guī)模納稅人，向一般納稅人銷售或采購貨物，能開專票或者專票可以抵扣嗎？
暖暖老師 ??| 提問時間：11/11 16:33

#稅務#

你好，小規(guī)?？梢蚤_具專票，一般納稅人可以抵扣的

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“其他未列明服務業(yè)”行業(yè) 怎么添加
郭老師 ??| 提問時間：11/11 16:33

#稅務#

你好，你們單位都有哪些經營范圍的？

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中秋節(jié)發(fā)給員工的月餅需要繳納個人所得稅嗎？
樸老師 ??| 提問時間：11/11 16:33

#稅務#

同學你好不通過應付職工薪酬就不需要交

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