問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)年終計(jì)提了所得稅，如果到1月份申報(bào)繳納時(shí)有差額的可以直接在當(dāng)月沖減嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:21
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅一般都是的時(shí)候，再根據(jù)差異調(diào)整以前年度損益 如果直接調(diào)整的話，會(huì)有其他年度的所得稅費(fèi)用在利潤(rùn)表
01/07 21:25
84784952
01/07 21:29
調(diào)整以前年度損益的話，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上了吧
高輝老師
01/07 21:29
需要手工調(diào)表，然后更正申報(bào) 少數(shù)公司會(huì)直接調(diào)整企業(yè)所得稅，放在當(dāng)年的年度
84784952
01/07 21:31
是做完匯算清繳后再調(diào)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
高輝老師
01/07 21:34
是的，根據(jù)匯算的最終結(jié)果再調(diào)整
84784952
01/07 22:36
賬上要調(diào)整，電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)嗎
高輝老師
01/07 23:06
不用更正申報(bào) 申報(bào)錯(cuò)誤的時(shí)候需要更正
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