問(wèn)題已解決

老師，2018年3月有一筆苗木進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局確認(rèn)虛開(kāi)，我方稅務(wù)局要我們更正申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)增值稅是從2018年3月一直更正到現(xiàn)在嗎？是在當(dāng)期抵扣更正進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 21:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)是在當(dāng)期更正，然后轉(zhuǎn)出就行
01/07 21:19
84785010
01/07 21:26
那就只更正2018年3月增值稅，作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了是吧
小鎖老師
01/07 21:27
您好對(duì)的，這個(gè)理解沒(méi)錯(cuò)的
84785010
01/07 21:40
企業(yè)所得稅只更正2018年年報(bào)是嗎？成本轉(zhuǎn)出，多虧損的過(guò)了5年不能再?gòu)浹a(bǔ)以后年度虧損了吧
小鎖老師
01/07 21:41
對(duì)，超過(guò)五年的話(huà)，這個(gè)不行的了
84785010
01/07 21:44
老師我還想問(wèn)一下，如果沒(méi)有超過(guò)五年是不是當(dāng)年開(kāi)始更正年報(bào)，一直往后順延每年都更正年報(bào)呢
小鎖老師
01/07 22:20
對(duì)的，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的，對(duì)
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