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問題已解決
老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票，現(xiàn)在要求更正申報(bào)，說做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不知道填在報(bào)表哪，還有更正所得稅年報(bào)，不知道是在調(diào)增表還是在，還是在期間費(fèi)用中調(diào)減？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好
虛開的增值稅專用發(fā)票涉及增值稅和企業(yè)所得稅
1.增值稅，如果你們抵扣了，在當(dāng)期申報(bào)時做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報(bào)表的附表二進(jìn)項(xiàng)稅那張表里面填寫
2.更正企業(yè)所得稅匯算清繳，就是這張發(fā)票做的費(fèi)用稅務(wù)局不認(rèn)可，需要調(diào)增，在期間費(fèi)用和調(diào)增表里都需要調(diào)整，這樣才能對上。
2022 01/08 20:19
84785006 
2022 01/08 20:30
老師你說的當(dāng)期，是指現(xiàn)在要報(bào)12月增值稅時做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還是指去更正發(fā)票抵扣當(dāng)月的報(bào)表？
Yilia 陳老師 
2022 01/08 20:32
在現(xiàn)在申報(bào)當(dāng)期做轉(zhuǎn)出就好了，這個要改之前的很麻煩，因?yàn)樵鲋刀愂茄永m(xù)的，更正了一個月份后面每個月都要改，問過稅務(wù)局嗎，他們估計(jì)也是讓在當(dāng)期更正就好了。
84785006
2022 01/08 20:33
好的，知道了謝謝
Yilia 陳老師
2022 01/08 20:37
不用謝，舉手之勞而已。
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