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問(wèn)題已解決
老師我們審計(jì)22年報(bào)匯算和22年四季度報(bào)表不一樣，費(fèi)用調(diào)增利潤(rùn)調(diào)減了，我只要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？22年四季度所得稅報(bào)表要不要更正？
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你好，你賬務(wù)處理做到今年，然后之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表還是填寫(xiě)去年的，然后你在匯算清交附表里面填寫(xiě)調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)。
2023 05/22 18:36
84785008 
2023 05/22 18:52
利潤(rùn)調(diào)減了近8萬(wàn)，就擔(dān)心稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)22年四季度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)，也不用更改22年四季度利潤(rùn)表？
郭老師 
2023 05/22 18:57
納稅調(diào)減，你做到今年的賬務(wù)處
和去年是一樣的，怎么會(huì)不一樣。
郭老師
2023 05/22 18:58
年財(cái)務(wù)報(bào)表，還有主表利潤(rùn)總額都是根據(jù)去年第四季度，也就是調(diào)整之前的來(lái)。
84785008
2023 05/22 19:07
我才到這家公司財(cái)務(wù)總監(jiān)要求我按審計(jì)出的報(bào)表來(lái)進(jìn)行匯算清繳，我看了和22年四季度利潤(rùn)表不一致，現(xiàn)在又是稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)就擔(dān)心后期有風(fēng)險(xiǎn)
84785008
2023 05/22 19:08
老師再想問(wèn)下使用權(quán)資產(chǎn)科目現(xiàn)在填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)科目合適
郭老師
2023 05/22 19:11
要填寫(xiě)不一致的，你如果修改在12月份的話(huà)，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，第四季度的需要去修改。
郭老師
2023 05/22 19:12
使用權(quán)資產(chǎn)單獨(dú)的在資產(chǎn)負(fù)債表里面有，如果你的沒(méi)有的話(huà)，放到固定資產(chǎn)或者是無(wú)形資產(chǎn)。
84785008
2023 05/22 19:15
好的非常感謝老師
84785008
2023 05/22 19:18
那第四季度申報(bào)的所得稅報(bào)表也要進(jìn)行更正嗎？22年四季度所得稅報(bào)表已繳款了
郭老師
2023 05/22 19:21
對(duì)的，是的，需要修改。
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