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老師，公司有一個人員工資是當月發(fā)當月的，其他人員是本月的次月發(fā)，做工資表時是一起計提的，就會發(fā)生每月實發(fā)工資金額和計提工資表金額不一致，這種情況辦？
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截止到下一個月發(fā)下去一致就可以，比如你工資是100，這個月發(fā)放80，下一個月20就可以。
2024 12/30 17:21
84785001 
2024 12/30 17:24
不是，就是計提發(fā)放工資當時分錄做錯，金額也不對,我現在想更正過來,直接反記賬做賬可以嗎?銀行存款余額會不會對不上
郭老師 
2024 12/30 17:26
紅沖之前的可以，之前的分錄不變，金額是負數，不影響銀行存款。你紅沖計提的不涉及到銀。
郭老師
2024 12/30 17:26
紅沖計提的工資不影響銀行存款這個科目。
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