問(wèn)題已解決

12月收到5-12月的房租發(fā)票，但是還未付款，我前面幾個(gè)月都沒(méi)有做賬，就從12月收到發(fā)票開(kāi)始做賬可以嗎

26183| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/23 14:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
從12月收到發(fā)票開(kāi)始做賬，可以
2024 12/23 14:46
26183
2024 12/23 14:49
那我直接這樣做借管理費(fèi)用-5-12月房租，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸-其他應(yīng)付款-5-12月房租可以嗎
文文老師
2024 12/23 14:49
可以的，可以這樣做分錄
26183
2024 12/23 14:58
老師交第四季度企業(yè)所得稅是看10-12月之間的凈利潤(rùn)，年末匯算清繳時(shí)又算一遍，是按1-12月的凈利潤(rùn)，金額要是比企業(yè)所得稅多，是不是要補(bǔ)交
文文老師
2024 12/23 15:02
是的，匯算時(shí)，多退少補(bǔ)。
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