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23年12月收到出租方開來三個月房租發(fā)票15萬，我們在23年12月按照發(fā)票金額付款，這三個月房租發(fā)票的所屬期是23年12月15日至24年3月15日的，做賬時，24年那部分按預(yù)付賬款做賬嗎？

wangreader| 提問時間：01/12 00:02
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靜影沉璧
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師
對，24年的計(jì)入預(yù)付賬款-房租
01/12 00:05
靜影沉璧
01/12 00:05
然后24年按月計(jì)入費(fèi)用
wangreader
01/12 00:12
如果全部做到23年費(fèi)用，做23年匯算清繳時做納稅調(diào)增，做24年匯算清繳時做調(diào)減可以嗎？
靜影沉璧
01/12 00:28
會計(jì)上做以前年度損益調(diào)整，然后補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅。不存在調(diào)增的問題吧。
靜影沉璧
01/12 00:33
你23年財(cái)務(wù)報(bào)表上這筆是15萬，那企業(yè)所得稅申報(bào)表上是體現(xiàn)的調(diào)增沒錯。
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