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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，12月有一張房租的發(fā)票一月份才收到，賬做在一月份可以嗎
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你好！12月你們沒(méi)有暫估入賬嗎？實(shí)際工作中可以計(jì)入1月份
2022 02/14 07:16
84785009 
2022 02/14 07:18
沒(méi)有呢，我也是今年剛接手的，有的是日期是12月的發(fā)票
耿老師 
2022 02/14 07:47
您好，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整做到去年不影響今年利潤(rùn)，匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整
84785009
2022 02/14 07:59
老師，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫呢
耿老師
2022 02/14 08:27
你好！借以前年度損益調(diào)整—房租貸銀行存款等 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785009
2022 02/14 08:32
老師，我們12月份的發(fā)票好像就是開的1月份的房租發(fā)票，我看他每個(gè)月都是11月的房租發(fā)票開的日期是10月的，12月的賬里面房租費(fèi)的發(fā)票是11月份開的，就是說(shuō)12月的賬里面已經(jīng)有房租費(fèi)用的發(fā)票了，這樣也是像您說(shuō)的這樣處理對(duì)嗎
耿老師
2022 02/14 08:49
你好！這要落實(shí)清楚具體是哪個(gè)月的房租，才可以做響應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
84785009
2022 02/14 09:12
老師，是所屬期一月的，但是十二月份開的
84785009
2022 02/14 09:12
這個(gè)應(yīng)該是怎么做呢
耿老師
2022 02/14 09:27
你好！可以做到今年1月份的費(fèi)用
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