問(wèn)題已解決

老師你好！我開(kāi)了一些專票，有些是免稅的，有些是可以抵扣的。我該怎么入賬？一般納稅人，餐飲行業(yè)，有些牛羊肉食材的票據(jù)，有免稅的，有可以抵扣1%的。我該怎么入賬分錄怎么寫(xiě)？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/16 09:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是你自己開(kāi)出去的話，你開(kāi)的專票是不免稅的。
2024 12/16 09:40
84784965
2024 12/16 10:25
不是，是采購(gòu)貨物，供貨商開(kāi)給我們的
宋生老師
2024 12/16 10:27
你好，你是一般納稅人的話，你可以計(jì)算抵扣。 借，原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸。應(yīng)付賬款
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