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請問幫兼職人員報銷住宿費和交通費的發(fā)票，可以計入差旅費嗎
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這個建議計入業(yè)務(wù)招待費。
12/09 11:47
賬1 
12/09 11:49
如果有計入差旅費的可以嗎
宋生老師 
12/09 11:49
你好，不是自己公司的員工不建議這樣做。
這樣做了還是有風(fēng)險的。
賬1
12/09 11:55
調(diào)整過來可以嗎
宋生老師
12/09 11:56
你好，可以的，操作沒問題。
賬1
12/09 16:13
老師之前的分錄是借：其他應(yīng)付款 貸：yinhangcunkuan ，借：銷售費用-差旅費，貸;其他應(yīng)付款
宋生老師
12/09 16:14
你好，可以的，這個分錄沒問題。
賬1
12/09 16:14
如果更改過來是借：銷售費用-業(yè)務(wù)招待費，貸銷售費用-差旅費嗎
宋生老師
12/09 16:18
你好，是的，就是這樣子做。
賬1
12/09 16:21
老師住宿費，交通費，餐飲費，茶，酒，這種發(fā)票都可以計入業(yè)務(wù)招待費嗎
宋生老師
12/09 16:22
你好可以的，操作沒問題。
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