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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師出口退稅的外貿(mào)部分進(jìn)項(xiàng)稅勾選，正常是在當(dāng)月勾選還是在次月勾選，比如說(shuō)，11月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅如果在12月勾選的時(shí)候所屬期是12月，那增值稅申報(bào)的時(shí)候是不是這個(gè)數(shù)只能出現(xiàn)在12月的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣里面
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你好，當(dāng)月勾選，次月申報(bào)。不是的，退稅勾選你12月份勾選，1月份申報(bào)，不管是所屬期幾月份。
12/04 08:34
m9673_56588 
12/04 08:43
是這樣嗎，假設(shè)11月開(kāi)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅票，正常要在11月出口退稅類勾選，那么勾選的所屬期就是11月，然后要在12月發(fā)起出口退稅申報(bào)，這個(gè)申報(bào)的所屬期是12月。
對(duì)于增值稅而言，我申報(bào)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的所屬期就體現(xiàn)在11月的增值稅申報(bào)上。
郭老師 
12/04 08:44
你好可以的
可以這么做的
m9673_56588
12/04 08:50
那我之前的都是在次月做的抵扣類認(rèn)證，那申報(bào)增值稅的時(shí)候，銷項(xiàng)是列示在當(dāng)月的所屬期，進(jìn)項(xiàng)列示在次月的所屬期嗎，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分兩個(gè)月嗎，之前的進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)在次月我給手動(dòng)刪除了報(bào)在了當(dāng)月的所屬期
郭老師
12/04 08:52
好抵扣勾選是根據(jù)所屬期你認(rèn)證的所屬期是11月份。不管是幾月份認(rèn)證的，你可以在11月份也可以在12月份認(rèn)證。然后都是在12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫(xiě)。
m9673_56588
12/04 09:01
不是吧，我如果認(rèn)證在了11月就是申報(bào)在增值稅11月的所屬期，這個(gè)地方吧，不能說(shuō)11月做了認(rèn)證申報(bào)在12月的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這個(gè)地方
郭老師
12/04 09:03
退稅勾選在11月份認(rèn)證，然后12月份申報(bào)的時(shí)候，填寫(xiě)26~28
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