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請(qǐng)問發(fā)票勾選平臺(tái)上,12月做的退稅勾選,我看稅款所屬期是12月!有三個(gè)問題, 1.12月做的退稅勾選,所屬期是12月,所以只能等申報(bào)12月增值稅的時(shí)候,才能填寫這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 平臺(tái)上我是12月做的退稅勾選,對(duì)于11月而言,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是待認(rèn)證狀態(tài)還是待抵扣狀態(tài) 第三,請(qǐng)問對(duì)于11月取得進(jìn)項(xiàng)票,但是發(fā)票勾選在12月,11月分錄怎么做 第四,11月取得出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),但是12月做的發(fā)票退稅勾選,對(duì)于11月而言這張發(fā)票到底是待抵扣還是待認(rèn)證,待抵扣和待認(rèn)證對(duì)于退稅而言有什么區(qū)別嗎

84785011| 提問時(shí)間:2021 12/01 18:28
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你好,1.是的。2.待抵扣狀態(tài)3.11月做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;4.現(xiàn)在不存在待認(rèn)證的發(fā)票了,已經(jīng)取消認(rèn)證這個(gè)說法
2021 12/01 19:04
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