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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，本期銷項(xiàng)稅額10萬，但是進(jìn)項(xiàng)勾選了11萬，打算交9萬稅額，就多勾選2萬，在申報(bào)表本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)時(shí)，在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄是填11萬還是9萬了
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按照你發(fā)票平臺(tái)上勾選確認(rèn)的11萬填寫。
2021 12/06 17:07
84785030 
2021 12/06 17:09
然后在本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄，填2萬嗎
林木老師 
2021 12/06 17:10
不是，你根據(jù)你發(fā)票平臺(tái)上的數(shù)據(jù)填寫，發(fā)票平臺(tái)上不是有個(gè)匯總數(shù)嗎？
84785030
2021 12/06 17:11
發(fā)票認(rèn)證了11萬，那多余不抵扣的2萬在哪體現(xiàn)出來了
林木老師
2021 12/06 17:12
你已經(jīng)勾選確認(rèn)就全額填寫11萬，那個(gè)不抵扣就不允許勾選，你勾選了不抵扣那是不行的。
84785030
2021 12/06 17:17
就是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)多勾選的，不能轉(zhuǎn)出來下個(gè)月抵扣的嗎
林木老師
2021 12/06 17:18
不可以，所以你要撤銷你的認(rèn)證，不要勾選那2萬。
84785030
2021 12/06 17:24
那 本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣 欄是指的什么意思了
林木老師
2021 12/06 17:25
就是你認(rèn)證抵扣了，在發(fā)票平臺(tái)上不是有個(gè)統(tǒng)計(jì)匯總嗎？就是那個(gè)數(shù)據(jù)。
84785030
2021 12/06 17:30
這個(gè)申報(bào)表表2，本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，紅線這一欄是什么意思
林木老師
2021 12/06 17:41
這個(gè)基本上不填，現(xiàn)在都是統(tǒng)一填寫認(rèn)證抵扣。你即使填了也通不過的。
84785030
2021 12/06 18:10
那就要撤銷了，少認(rèn)證點(diǎn)哇
林木老師
2021 12/06 18:15
是的，你可以撤銷沒有必要認(rèn)證那么多的。
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