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實(shí)務(wù)
問題已解決
開票給甲方10萬，甲方按應(yīng)發(fā)工資直接代發(fā)工資10萬，導(dǎo)致個稅都沒有扣除一直掛賬需要怎么平賬
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您好，意思是賬上應(yīng)交稅費(fèi)-個稅上面還有余額，是吧
11/19 14:21
不懂 
11/19 14:24
開票10萬，做工資表應(yīng)發(fā)10萬，個稅1萬，實(shí)發(fā)9萬，但是甲方直接代發(fā)10萬出去，現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬上面有余額，個稅通過現(xiàn)J繳納了
劉艷紅老師 
11/19 14:31
應(yīng)付職工不是用銀行存款付了嗎，你不是說個稅掛在賬上嗎？
不懂
11/19 14:46
老師 幫忙看圖解答一下
劉艷紅老師
11/19 14:55
借：管理費(fèi)用-工資9
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1
貸：應(yīng)付職工-工資10
借：應(yīng)付職工-工資10
貸：銀行存款9
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1
不懂
11/19 15:01
但是應(yīng)發(fā)10萬才是成本，相當(dāng)于就是沒有扣個稅就直接把工資發(fā)給工人了，那個稅這塊是否可以直接：其他應(yīng)收款-個稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)？
劉艷紅老師
11/19 15:04
可以，這樣做可以的
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