問題已解決

老師，我們是外包保潔保安的物業(yè)公司，給甲方開票10萬，員工工資5萬，甲方代發(fā)，甲方轉(zhuǎn)款就轉(zhuǎn)10-5=5給我們，這樣操作有沒有問題呢

84785014| 提問時間：2023 01/30 12:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 沒有問題的
2023 01/30 12:59
84785014
2023 01/30 13:11
老師，那做帳的時候怎么做呢，票開的10萬，款只收了5萬，我們給甲方開的還是差額稅票
小菲老師
2023 01/30 13:18
同學(xué)，你好 借：銀行存款5 管理費(fèi)用-工資5 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785014
2023 01/31 07:47
老師，工資的5萬是不是做到主營業(yè)務(wù)成本
小菲老師
2023 01/31 07:57
同學(xué)，你好 可以做到成本里
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