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實(shí)務(wù)
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本月發(fā)生的管理費(fèi)用需要從以前的暫估成本里扣除，應(yīng)該怎么做分錄
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同學(xué)您好，借管理費(fèi)用，貸生產(chǎn)成本
11/18 17:27
84785018 
11/18 17:27
直接借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款-暫估，可以嗎
陳珊老師 
11/18 17:29
同學(xué)您好，您的意思不是之前已經(jīng)暫估了成本嗎？
84785018
11/18 17:35
那就是要根據(jù)之前這個(gè)10w入賬的記賬憑證來對應(yīng)做貸方嗎
84785018
11/18 17:38
上個(gè)會(huì)計(jì)遺留下來說這筆管理費(fèi)用是從暫估的主營業(yè)務(wù)成本里扣除的，所以不知道怎么做賬了
陳珊老師
11/18 17:40
同學(xué)您好，那應(yīng)該是借，管理費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)成本
84785018
11/18 17:41
當(dāng)時(shí)是暫估的主營業(yè)務(wù)成本，那我是不是就是貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估
陳珊老師
11/18 17:42
同學(xué)您好，是這樣的
84785018
11/18 17:51
之前那個(gè)10w做的是借：其他應(yīng)付款
貸：暫估
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
陳珊老師
11/18 20:35
同學(xué)您好，當(dāng)時(shí)的交易是怎么樣的？為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)分錄呢？
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