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老師，假設(shè)我上期有留抵稅額100，本期銷項120，認(rèn)證進(jìn)項30，留抵稅額就應(yīng)該是10元，分錄這樣子對不對呢 1、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）120 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）30 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）90 2、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）90 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 90
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您好，這個是沒錯的，最后的話，是未交增值稅90，因為相當(dāng)于這部分要繳納
2024 10/25 16:23
財務(wù) 
2024 10/25 16:24
這樣子最開始未交增值稅是借方余額100，本期貸方發(fā)生額就是90，最后就是借方余額10元，就是本期留抵稅額10元，對吧
小鎖老師 
2024 10/25 16:25
對，總結(jié)的是沒錯的
財務(wù)
2024 10/25 16:27
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 10/25 16:27
不客氣的，祝您開心
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