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這筆業(yè)務(wù)如何做賬，是別的公司為我們代付的工資，相當(dāng)于給我們的工程款

79094163| 提問時(shí)間：10/11 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、應(yīng)收賬?？?/div>
10/11 16:24
79094163
10/11 16:25
我們公司會(huì)計(jì)說要先計(jì)提，個(gè)稅也要單獨(dú)記出來
郭老師
10/11 16:26
對(duì)的對(duì)的，肯定的。 借工程施工貸，應(yīng)付職工薪酬，工資 借，應(yīng)付職工薪酬，工貸應(yīng)收賬款。
79094163
10/11 16:27
那這個(gè)個(gè)稅咋處理啊
郭老師
10/11 16:27
借，工程施工，貸，應(yīng)付職工薪酬、工資，借，應(yīng)付職工薪酬、工資，貸，應(yīng)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅。
79094163
10/11 16:35
我這樣做對(duì)不對(duì)呢 ？
郭老師
10/11 16:36
是的，對(duì)的，是這么做的。
79094163
10/11 17:18
發(fā)票號(hào)碼一樣就代表是同一張票嗎？ 我剛剛做賬發(fā)現(xiàn)了一些打印重復(fù)的發(fā)票，他的發(fā)票號(hào)碼都是一樣的 金額也是一樣的
郭老師
10/11 17:19
你好對(duì)的 是一個(gè)發(fā)票
79094163
10/11 18:10
b為a代付個(gè)稅 b和a分別如何做賬
郭老師
10/11 18:16
這個(gè)誰來申報(bào)個(gè)稅的？
79094163
10/11 20:56
b公司申報(bào)個(gè)稅
郭老師
10/11 21:00
b支付工資申報(bào)個(gè)稅嗎 那不是b的成本了 a做不了 和a沒關(guān)系
79094163
10/11 21:43
那b怎么做賬呢
郭老師
10/11 21:44
借，管理費(fèi)用或主營業(yè)務(wù)成本。貸，應(yīng)付職工薪酬、工資。 借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。 借，應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。貸，銀行存款。
79094163
10/11 21:49
那如果是a申報(bào)，ab分別如何做賬呢
郭老師
10/11 21:50
b借工程施工貸銀行 a借，管理費(fèi)用或主營業(yè)務(wù)成本。貸，應(yīng)付職工薪酬、工資。 借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。 借，應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。貸，應(yīng)收賬款
79094163
10/11 22:05
最后一個(gè)問題，那個(gè)個(gè)稅計(jì)提的話，他是計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅呢？
郭老師
10/11 22:10
應(yīng)付職工薪酬在工資里面計(jì)提，計(jì)提的時(shí)候都是應(yīng)發(fā)工資。
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