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之前做的賬是法人代付的 現在這筆款公司直接從銀行支付給了這家公司 這個怎么調賬
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你好，是不是重復支付了，需要對方公司把這筆款退回給你們法人
04/17 12:00
84785019 
04/17 12:01
不是 是這筆款之前做賬的時候掛了法人支付 但現在從銀行上看到這筆錢實際是銀行支付的 現在需要怎么調賬呢 分錄要怎么寫
高輝老師 
04/17 12:05
借：應付賬款? ? 負數
貸：其他應付款-法人? ??負數
這個情況應當有銀行未達賬項的
借：應付賬款
貸：銀行存款
84785019
04/17 12:20
我做的賬是這樣的 借：管理費用 貸：其他應付款法人
高輝老師
04/17 12:23
本來是用銀行付的，錯寫成了其他應付款，那銀行余額是不對的了
84785019
04/17 16:50
銀行是后面才補做的 之前的銀行沒有打過來做賬
高輝老師
04/17 16:51
要不當時沒有確認費用，是可以用上面的分錄的
84785019
04/17 16:54
你說的是：借：管理費用 貸：其他應付款法人 后面銀行付了在調賬：借：應付賬款 負數貸：其他應付款-法人 負數
借：應付賬款
貸：銀行存款
高輝老師
04/17 17:01
按照上面的分錄是這樣的，
84785019
04/17 17:02
好的 謝謝
高輝老師
04/17 17:05
不客氣，祝工作愉快
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