問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人。2022年10月到2024年3月，都有開票，并且已經(jīng)確認(rèn)收入。但一致沒收到回款。 領(lǐng)導(dǎo)要求結(jié)清和對方的經(jīng)濟(jì)往來，協(xié)商后重新開具發(fā)票，根據(jù)重新開具的發(fā)票進(jìn)行回款。之前年度開具的發(fā)票累計(jì)金額用以前年度損益調(diào)整科目做賬嘛，那今年2024年開具的發(fā)票又怎么處理做賬呢

大大| 提問時(shí)間：09/27 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，不管今年還是以前年度的，都是用今年的主營業(yè)務(wù)收入來做。借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再重新開的。借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
09/27 11:02
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